Przeniesienie danych ze starego programu Faktura VAT

Przeniesienie danych ze starego programu Faktura VAT

Jeśli pracowałeś wcześniej w programie Faktura VAT 2002-2026, nowy program przeniesie Twoje dane: faktury, kontrahentów, cennik i dane firmy. Stary program pozostaje nietknięty — import tylko odczytuje jego dane, więc możesz do niego wrócić w każdej chwili.

Jak uruchomić

Program zwykle sam zaproponuje przeniesienie danych przy pierwszym uruchomieniu — pojawi się okno Ważne z informacją o wykrytej starszej instalacji. Wystarczy potwierdzić.

Jeśli okno się nie pojawiło albo klikniesz Nie, import uruchomisz w każdej chwili:

Plik → Importuj → Dane z FVAT 2002-2026

Krok 1. Wskaż starą wersję programu

Rozwiń listę Wersja programu i wybierz swoją. Wersje wykryte na tym komputerze są pogrubione i zielone — zwykle wystarczy wybrać podpowiedzianą.

Gdyby programu nie było na liście, kliknij Przeglądaj… i wskaż folder ze starym programem (najczęściej C:\RAFSOFT\Faktura VAT 2026 ...).

Dane z kopii zapasowej

Starego programu nie ma już na komputerze (np. nowy komputer), ale masz kopię zapasową z Faktury VAT 2026? Kliknij Przeglądaj… i wskaż folder z kopią — w starym programie domyślnie C:\rafsoft\kopia_backup (albo ten folder przeniesiony na pendrive lub nowy dysk).

• Kopia w pliku ZIP (archiwum....zip) — program zapyta, czy rozpakować najnowszą kopię z tego folderu. Odpowiedz Tak: kopia zostanie rozpakowana obok pliku ZIP, a kreator przeniesie dane z rozpakowanego folderu.
• Kopia jako folder (Archiwum z podfolderami Dane i Faktury) — nic nie trzeba rozpakowywać, kreator sam znajdzie dane.

Dalej postępuj jak przy zwykłym imporcie (kroki 2–4).

Plik ZIP z Faktury VAT 2026 wybrany w oknie Zapasowa kopia bezpieczeństwa też trafi tutaj — zamiast odtwarzania program zaproponuje rozpakowanie kopii i otworzy ten kreator.

Krok 2. Wybierz, co przenieść

W sekcji Moduły do importu zaznacz interesujące Cię dane — domyślnie zaznaczone jest wszystko: faktury, kontrahenci, cennik, KPiR, dokumenty magazynowe, dane podatnika, numeracja i ustawienia KSeF. Zwykle nie trzeba tu nic zmieniać.

Razem z numeracją przechodzi ustawienie wspólnej numeracji faktur zaliczkowych i końcowych z fakturami VAT (jeśli stary program numerował je jednym ciągiem) — patrz Typy numeracji. Jeśli stary program trzymał liczniki numeracji w osobnym folderze (na przykład wspólnym folderze w sieci), program weźmie je stamtąd. W Log importu jest wpis, skąd przyszedł licznik.

Dane podatnika obejmują też urząd skarbowy. Program bierze go z urzędu ostatnio użytego w oknach JPK i deklaracji starego programu (ustawienie zapamiętane w rejestrze), bo listy urzędów obu programów mają inne nazwy. Jeśli w starym programie nie generowano JPK ani deklaracji, urząd wybieramy raz w Danych podatnika albo w oknie JPK — wybór zostaje.

Razem z danymi podatnika przechodzi logo firmy (w tym samym rozmiarze na fakturze), pieczątka firmy (razem z ustawieniami drukowania, dodawania do PDF i skalą) i dolna stopka; styl wydruku i elementy wydruku przechodzą z ustawieniami programu (niżej), czcionki i układ kolumn nie przechodzą — ustawisz je w Konfiguracja → Wygląd dokumentu. Przy kilku firmach każda dostaje swoje logo, swoją pieczątkę (drukowaną według ustawienia swojej firmy, jak w starym programie) i swoją dolną stopkę. Gdy logo było w starym programie wyłączone albo pliku logo lub pieczątki nie ma już na dysku, log importu o tym napisze — swoje logo i pieczątkę wczytasz w Danych podatnika.

Stary program trzymał ustawienia każdej firmy (profilu) osobno, a import przenosi je tak samo — każdej firmie jej własne: skalę i przesunięcie logo, dolną stopkę, urząd skarbowy z okien JPK, pole Wg daty wystawienia z okna JPK_V7, miejsce zapisu faktur (baza Faktury.mdb albo pliki .fkt) i opcję Termin płatności liczyć od (daty wystawienia albo daty sprzedaży, Konfiguracja → Liczby i daty). Firma, która w starym programie tych ustawień nie zmieniała, dostaje ustawienia domyślne starego programu (na przykład bez dolnej stopki, termin od daty wystawienia), nie ustawienia firmy głównej. Logo, pieczątka i dolna stopka ustawione już w tym programie zostają; termin liczony od daty wystawienia nie zastępuje przy ponownym imporcie wyboru „od daty dostawy” zrobionego już w tym programie.

Firmy przeniesione wersją 27.6.536 lub starszą. Tamte wersje dawały profilom część ustawień innej firmy (urząd skarbowy, pole Wg daty wystawienia, skalę i przesunięcie logo, opcję Termin płatności liczyć od — ta była jedna dla wszystkich firm na komputerze). Przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji każda firma zachowuje sposób liczenia terminu, z którym dotąd pracowała, a na komputerze, na którym jest stary program, program poprawia te ustawienia sam — ale tylko tam, gdzie wartość przyszła z importu i nikt jej potem nie zmienił (urzędu wybranego w oknie JPK nie rusza). Terminów płatności faktur już wystawionych nie zmienia. Okresów VAT dokumentów już przeniesionych ani faktur pominiętych albo przeniesionych z bazy Faktury.mdb nie zmienia. Jeśli w profilu brakuje faktur, które stary program trzymał w bazie Faktury.mdb, powtórz import tej firmy — dokumenty, które już są, nie zdublują się.

Co jeszcze przechodzi (wersje nowsze niż 27.6.537)

Dane ze starego programu	Gdzie trafiają	Pole w kreatorze
dokumenty WZ i PZ z modułu WZ/PZ (folder WZ i PZ starego programu)	lista dokumentów magazynowych tej firmy, jako historia — stany magazynowe się nie zmieniają (przyszły z cennika)	WZ/PZ
dokumenty RW/PW	firma główna — stary program miał jedną listę RW/PW dla wszystkich firm	Ustawienia / pozostałe
noty odsetkowe (z fakturami, terminami i kwotą odsetek)	lista not odsetkowych	Ustawienia / pozostałe
kilometrówka — samochody, przejazdy i wydatki	ewidencja przebiegu pojazdu	Ustawienia / pozostałe
składki ZUS zapłacone i podstawy wymiaru	składki ZUS (rok, który już prowadzisz w nowym programie, zostaje bez zmian)	Ustawienia / pozostałe
stan początkowy kasy i uproszczony rejestr sprzedaży	firma główna — w starym programie były wspólne dla wszystkich firm	Ustawienia / pozostałe
dokumenty kasowe KP/KW i rejestr przelewów	raport kasowy, przelewy	KP / KW, przelewy
konta domyślne (także dla walut), domyślna stawka VAT, miejsce wystawienia, metoda liczenia VAT, automatyczne rozliczanie, blokady dla użytkowników, licznik numerów WZ/PZ	ustawienia tej firmy	zawsze

Przy kilku firmach dokumenty WZ/PZ z folderu wspólnego dla firm trafiają do firmy, której NIP jest na dokumencie; dokument bez NIP żadnej z firm trafia do firmy głównej, a podsumowanie importu o tym mówi. Wpisy rejestru KSeF z kopii bazy innej firmy (profil założony w starym programie dostawał kopię bazy firmy bieżącej) nie dają numeru KSeF fakturom tej firmy. Program rozpoznaje je po NIP-ie na początku numeru KSeF — numer KSeF faktury sprzedaży zaczyna się NIP-em sprzedawcy (np. 8971872103-20260730-… to faktura firmy z NIP 8971872103). Tak samo działał stary program: każda firma widziała tylko numery KSeF ze swojego folderu klienta KSeF. Wpisy faktur zakupu z KSeF (numer zaczyna się NIP-em dostawcy) przechodzą bez zmian. Gdy dane starego programu leżały w innym folderze niż folder programu (na przykład na dysku sieciowym — Konfiguracja → ścieżki w starym programie), import czyta je stamtąd.

Konto domyślne, stawka, miejsce wystawienia i pozostałe ustawienia z tabeli przechodzą tylko wtedy, gdy stary program miał je zapisane; konto domyślne — tylko jeśli w nowym programie żadne konto nie jest jeszcze domyślne.

Poprawki przenoszenia (wersje nowsze niż 27.6.538)

Sytuacja w starym programie	Co robi import
nota odsetkowa, a w nowym programie nie ma jeszcze żadnego rachunku bankowego	nota przechodzi bez rachunku; na wydruku jest rachunek zapisany w nocie w starym programie (jeśli był). Rachunek możesz wybrać w nocie później
dokumenty kasowe KP/KW, a lista kontrahentów w nowym programie jest pusta	dokumenty przechodzą — wpłacający z dokumentu trafia do kartoteki jako kontrahent spoza listy firm
KP/KW bez wpłacającego	trafia do jednej karty „Wpłacający nieznany (z Faktury VAT 2026)” (poza listą firm, jedna na firmę — ponowny import używa tej samej), a nie do przypadkowego kontrahenta z listy; podsumowanie podaje liczbę takich dokumentów
nota obciążeniowa wystawiona w firmie bez rachunku bankowego	zapisuje się bez rachunku i trafia do mobilna-faktura.pl jak każda inna nota
nowa baza firmy (profil zakładany przez kreator, firma główna przy pierwszym imporcie)	nie ma trzech przykładowych kontrahentów („Przykladowy Dostawca/Odbiorca/Dystrybutor”). Przykładowy kontrahent, na którym jest już dokument, zostaje
WZ i PZ wystawione w oknie dokumentu (zapisane w bazie Faktury.mdb albo jako pliki .fkt w folderach WZ/PZ)	lista dokumentów magazynowych tej firmy — jak WZ/PZ z modułu WZ/PZ, jako historia (stany magazynowe się nie zmieniają)
kilka firm wskazywało w ustawieniach baz danych tę samą bazę Faktury.mdb	faktura trafia do firmy, której NIP jest na fakturze (sprzedaż — w danych sprzedawcy, zakup — w danych nabywcy); faktura bez NIP żadnej z tych firm — do firmy głównej, a podsumowanie podaje jej numer
baza firmy na serwerze (MS SQL / MySQL) bez żadnego kontrahenta	dokumenty MM, RW/PW i WZ/PZ z modułu przechodzą tak jak na bazie lokalnej
numery RW/PW i KP/KW	nowy dokument dostaje kolejny numer po ostatnim numerze ze starego programu, a nie numer 1, który stary program już wydał. RW/PW — po najwyższym numerze w roku; KP/KW — także wg numeracji wybranej w starym programie w oknie KP (np. „KP/[numer]/[rok]”), osobno w każdej firmie
kilka firm zapisywało faktury (.fkt) w jednym folderze	faktura trafia do firmy, której NIP jest na fakturze (sprzedaż — w danych sprzedawcy, zakup — w danych nabywcy). Faktura bez NIP żadnej z tych firm trafia do firmy głównej, a podsumowanie podaje jej numer
baza danych firmy przeniesiona w ustawieniach baz danych starego programu (np. Faktury.mdb na dysku sieciowym)	kreator wykrywa taką firmę i czyta bazę ze wskazanego miejsca; dane firmy (nazwa, NIP, logo, formy płatności) bierze z folderu danych firmy
dokumenty MM, RW/PW albo WZ/PZ, których nie da się przenieść (np. brak danych firmy w nowym programie)	informacja w podsumowaniu importu, nie tylko w „Log importu”

Dane przeniesione wersją 27.6.538 lub starszą. Powtórz import (dla PRO — tej samej firmy albo wszystkich): ustawi numerację RW/PW i KP/KW, przeniesie pominięte dokumenty kasowe; dokumenty, które już są, się nie zdublują. Faktur innej firmy, które trafiły do profilu ze wspólnego folderu albo wspólnej bazy Faktury.mdb, ponowny import nie usuwa — usuń je ręcznie z listy faktur tej firmy. WZ/PZ przeniesione wcześniej jako dokumenty (nie magazynowe) zostają tam, gdzie są — ponowny import nie tworzy ich drugi raz na liście magazynowej. KP/KW bez wpłacającego przeniesione wcześniej zostają u kontrahenta, którego dostały wtedy; przykładowych kontrahentów z dokumentami program nie usuwa.

Ustawienia programu (wersje nowsze niż 27.6.538)

Import przenosi też ustawienia programu, które stary program pamiętał osobno dla każdej firmy. Każda firma dostaje swoje — z ustawień tej firmy w starym programie, nie firmy głównej. Przechodzą zawsze, niezależnie od pól zaznaczonych w kreatorze:

Ustawienie w starym programie	Gdzie jest w tym programie
sposób liczenia nowego dokumentu (od cen netto / brutto), mechanizm podzielonej płatności, waluta, rodzaj dokumentu, forma płatności i termin przelewu (ostatnio wybrane w oknie Nowy dokument), wersja językowa	okno Nowy dokument — wartości podpowiadane na nowym dokumencie
domyślny poziom cen sprzedaży i zakupu (A/B/C) i nazwy poziomów cen	Konfiguracja — poziomy cen
blokada edycji pozycji (pozycje tylko z cennika), komplet dodawany jako jedna pozycja, dodawanie towaru z czytnika kodów	Konfiguracja — opcje programu i pozycji
styl wydruku (także wydruk dwujęzyczny), elementy wydruku (uwagi w ramce, brak okna uwag, brak danych sprzedawcy, podpisy, dane sprzedaży, dodatkowe informacje z listy firm, linie dolne, kod kreskowy odbiorcy), kod QR i jego rodzaj, miejsca po przecinku ilości, format kwot, liczba i numerowanie egzemplarzy, napis oryginał / kopia / duplikat, dodatki do wydruku (blankiet przelewu, WZ, oświadczenie o wyrobach węglowych, zaległości klienta, adres pod kopertę z okienkiem, blankiet bez zaznaczania X, podsumowanie korekty, kopia po polsku)	Wygląd dokumentu i okno wydruku
wczytywanie faktur do KPiR jako podatnik zwolniony z VAT, dodawanie rozliczonych do raportu kasowego, fiskalizacja dokumentów	KPiR, raport kasowy, Konfiguracja
zaznaczone rodzaje dokumentów w Ewidencji VAT	okno Ewidencji VAT
poczta wychodząca (adres, serwer, port, logowanie, hasło, wysyłka przez serwer albo program pocztowy)	Konfiguracja — ustawienia poczty
domyślna jednostka miary nowej pozycji i domyślny wystawca dokumentu	słowniki tej firmy

Zasady:

• Przechodzi tylko to, co stary program miał zapisane. Ustawienie, którego firma w starym programie nigdy nie zmieniała, zostaje takie jak w nowej instalacji tego programu (nie dostaje wartości innej firmy).
• Forma płatności, termin, waluta, jednostka miary i wystawca muszą być w słownikach tej firmy (szukane po nazwie). Jeśli ich nie ma, ustawienie jest pomijane, a dziennik importu podaje, co pominięto i dlaczego. Tak samo wartość, której ten program nie zna (np. poziom cen spoza A/B/C, napis „ORYGINAŁ/KOPIA”, termin z wpisaną datą).
• Hasło poczty jest zapisywane zaszyfrowane (tak jak po wpisaniu go w Konfiguracji) — działa dla tego samego użytkownika Windows, który robi import.
• Ponowny import nie zmienia już tych ustawień. Przy pierwszym przeniesieniu program zapamiętuje w danych firmy, że ustawienia przeszły; przy kolejnym imporcie tej samej firmy zostają ustawienia z tego programu (także te, które zmieniłeś po imporcie), a podsumowanie o tym pisze.
• Podsumowanie importu podaje dla każdej firmy jedno zdanie: ile ustawień programu przeniesiono. Szczegóły — dziennik importu (import_legacy.log).

Nie przechodzą (w tym programie działają inaczej albo nie ma odpowiednika): automatyczne dodawanie towarów do cennika (ustawiasz je w kreatorze importu i w Konfiguracji), dane sklepu PayU, konto mobilna-faktura.pl (wspólne dla wszystkich firm), Allegro, skala logo dla PDF, skala podpisu wystawcy, ustawienia okna wezwania do zapłaty, symbol waluty przy kwotach pozycji, stały tekst nad tabelą, waluta osobna dla zakupów.

Dane przeniesione wersją 27.6.537 lub starszą. Tamte wersje nie przenosiły danych z tabeli powyżej. Powtórz import (dla PRO — tej samej firmy albo wszystkich): przejdą tylko brakujące dane, dokumenty i wpisy, które już są, się nie zdublują. Jeśli profil dostał wtedy dokumenty RW/PW firmy głównej albo numer KSeF faktury innej firmy, popraw je ręcznie (ponowny import ich nie usuwa). Numer KSeF faktury innej firmy mógł trafić do profilu także przy imporcie wersją do 27.6.539.

Pod polem wyboru wersji są jeszcze trzy opcje:

Opcja	Znaczenie
Dodawaj nowe firmy do listy firm	kontrahenci z faktur trafią do kartoteki
Dodawaj nowe towary/usługi do cennika	pozycje z faktur trafią do cennika
Nadpisuj istniejące dokumenty	zostaw odznaczone przy pierwszym imporcie

Dodawaj nowe towary/usługi do cennika — z rozwagą przy dużym archiwum. Opcja zakłada kartę towaru dla każdej pozycji faktury, której nie ma w cenniku. Przy fakturach z wielu lat to często setki lub tysiące historycznych nazw bez ceny (ten sam towar wpisywany co roku trochę inaczej). Cennik ze starego programu przechodzi w całości niezależnie od tej opcji, a pozycje faktur zostają na fakturach także przy wyłączonej opcji. W wersji PRO karta dodana z faktury należy do magazynu tej faktury, więc nie pojawia się w cennikach pozostałych magazynów.

Ten sam towar w kilku magazynach (wersja PRO). W Faktura VAT 2026 PRO każdy magazyn miał własny cennik. Towar o tym samym kodzie, nazwie i rodzaju z kilku magazynów trafia do jednej karty ze stanami w każdym magazynie (tak jak w Optimie i Subiekcie — karta jest wspólna, magazyn ma tylko stan). Ceny karty pochodzą z pierwszego magazynu w pliku. Jeśli inny magazyn miał inną cenę, podsumowanie importu pisze o tym, a dziennik wymienia te towary (wpisy „ImportCennika: … inna cena”). Inną cenę dla magazynu ustawisz polem Domyślny poziom cen — np. Hurtownia sprzedaje po cenie B z karty. Ten sam kod z inną nazwą (w starym programie inny towar w innym magazynie) zostaje osobną kartą.

Ostatnia opcja przydaje się przy powtórnym imporcie: aktualizuje dokumenty już obecne w bazie danymi z plików. Uwaga — nadpisze wtedy informacje dopisane w nowym programie (płatności, numer KSeF, statusy).

Krok 3. Wybierz firmy (wersje STANDARD i PRO)

Jeśli w starym programie prowadziłeś więcej niż jedną firmę, pojawi się sekcja Profile firm do zaimportowania:

Każda firma to osobny wiersz z nazwą, NIP-em i nazwą profilu, pod którą dane się zapiszą.

• Chcesz przenieść wszystkie firmy — zostaw wszystkie zaznaczone (tak jest domyślnie).
• Chcesz przenieść tylko jedną — odznacz pozostałe, jak na zrzucie powyżej. Pomagają przyciski Zaznacz wszystko / Odznacz wszystko.

Firmy rozpoznasz najpewniej po NIP-ie — nazwy bywają podobne.

Każda zaznaczona firma zostanie założona jako osobny profil z własną bazą danych. Dane firm nie mieszają się ze sobą. Między profilami przełączysz się później w programie.

Masz jedną firmę? Ta sekcja w ogóle się nie pojawi — nie ma czego wybierać.

Wersja START obsługuje jedną firmę. Jeśli w starym programie miałeś ich kilka, program przeniesie pierwszą i wyraźnie o tym poinformuje. Pozostałe wymagają wersji STANDARD lub PRO.

Krok 4. Uruchom import

Kliknij Importuj. Postęp śledzisz na pasku, a szczegóły w zakładce Log importu.

Przy kilkuset fakturach import trwa od kilkunastu sekund do kilku minut — to normalne. Nie zamykaj okna w trakcie.

Po zakończeniu program poprosi o ponowne uruchomienie. Potwierdź — dane pojawią się po restarcie.

Po przeniesieniu — sprawdź

1. Czy to właściwa firma — otwórz Dane podatnika i porównaj NIP z tym ze starego programu.
2. Czy są faktury — zajrzyj na listę dokumentów.
3. Czy są kontrahenci i towary — sprawdź listę firm i cennik.

Wersja PRO — faktura zdejmuje towar ze stanu, jak w starym programie. W Fakturze VAT 2026 PRO każda faktura od razu zmieniała stan magazynu. W nowym programie robi to dokument WZ (przy zakupie PZ), dlatego po imporcie cennika program sam włącza opcję Automatyczne wystawianie WZ/PZ do faktury i pisze o tym w logu importu. Jeśli nie prowadzisz magazynu, wyłącz ją w F12 → Magazyn.

Ceny z 4 miejscami po przecinku. Stary program pokazywał ceny z czterema miejscami po przecinku (np. 6,4599 zł za litr), a nowy domyślnie pokazuje dwa. Ceny przenoszą się w całości, ale jeśli import znajdzie takie ceny, zapyta, czy ustawić wyświetlanie cen z 4 miejscami po przecinku. Odpowiedz Tak, żeby widzieć je tak jak dawniej. Zmienisz to w każdej chwili w ustawieniach Liczby i daty.

Jeśli przenosiłeś kilka firm, program otworzy się na pierwszej z nich. Pozostałe znajdziesz pod przełącznikiem profili.

Częste pytania

Czy stary program zostanie usunięty albo zmieniony? Nie. Import tylko odczytuje dane. Stary program działa dalej bez zmian.

Mogę zaimportować ponownie? Tak. Import można powtórzyć — na przykład gdy najpierw przeniosłeś jedną firmę, a potem chcesz dołożyć kolejną. Dokumenty, które już są w bazie, nie dublują się.

Po imporcie dokumenty z przełomu miesięcy są w innym miesiącu JPK_V7 niż w starym programie. Dotyczy to firm, które w programie 2026 miały w oknie JPK_V7 zaznaczone pole Wg daty wystawienia, a dane przeniosły wersją 27.6.291 lub starszą. Uruchom import jeszcze raz (od wersji 27.6.294) — program poprawi okres VAT dokumentom już przeniesionym i poda w podsumowaniu, ilu to dotyczyło. Nie trzeba zaznaczać Nadpisuj istniejące dokumenty: poprawiany jest tylko okres, reszta danych dokumentu zostaje bez zmian. Szczegóły: Import i eksport danych.

Po imporcie numeracja nie zaczyna się od 1 w nowym miesiącu. Dotyczy formatu numeru bez miesiąca (np. NR/ROK) z zaznaczonym w starym programie Resetuj numerację w nowym miesiącu. Stary program zaczynał wtedy co miesiąc od 1 i nadawał te same numery w kolejnych miesiącach (np. 1/2026 w styczniu i w lutym). Nowy program nie wystawia drugi raz numeru, który już jest. Przy takim formacie numeruje w ramach całego roku, więc kolejna faktura dostanie pierwszy wolny numer. Import ostrzega o tym w Log importu. Jeśli numeracja ma się zaczynać od 1 co miesiąc, w F12 → Numeracja wybierz format z miesiącem i rokiem (np. NR/MIES/ROK) i zaznacz Resetuj numerację w nowym miesiącu — patrz Typy numeracji. Program nie zmienia formatu sam, bo numer jest częścią treści faktury.

Zaznaczyłem „Nie pytaj więcej o import” i okno zniknęło. Nic nie przepadło. Import uruchomisz ręcznie: Plik → Importuj → Dane z FVAT 2002-2026.

Program nie widzi mojej kopii zapasowej z Faktury VAT 2026. Kopii z poprzedniego programu nie odtwarza się w oknie Zapasowa kopia bezpieczeństwa — to okno służy do kopii zrobionych w nowym programie. Dane z kopii przenosi ten import — patrz Dane z kopii zapasowej.

Część faktur się nie przeniosła. Zajrzyj do zakładki Log importu — wypisane są tam pominięte pozycje wraz z powodem. Jeśli coś budzi wątpliwości, prześlij ten log do pomocy technicznej.

Potrzebujesz pomocy?

Przygotuj kopię serwisową (Narzędzia → Kopia serwisowa) i prześlij ją razem z opisem problemu. Zawiera wszystko, czego potrzebujemy do diagnozy.