Faktura zakupu
Faktura zakupu to dokument otrzymany od dostawcy. Wprowadza się go do programu, żeby:
- odliczyć VAT naliczony w ewidencji i w pliku JPK_V7,
- ująć wydatek w kosztach (KPiR),
- przyjąć towar na stan magazynu (w edycji PRO),
- pilnować terminu zapłaty w rejestrze zobowiązań.
Dokument wystawisz przyciskiem Faktura zakupu na wstążce FAKTURY.
Wypełnianie dokumentu
Formularz działa tak samo jak przy fakturze sprzedaży, z jedną zasadniczą różnicą: numer dokumentu przepisujesz z faktury dostawcy — to on identyfikuje dokument w ewidencji, więc nie jest nadawany automatycznie.
Uzupełnij kolejno:
- Numer i daty — numer z otrzymanej faktury, data wystawienia oraz data wpływu.
- Dane o firmach — w polu kontrahenta wskaż dostawcę.
- Towary, usługi — pozycje z faktury. Kwoty muszą zgadzać się z dokumentem papierowym; przy różnicach groszowych zmień sposób liczenia (od netto / od brutto).
- Sposób rozliczenia (JPK) — oznaczenia wymagane w ewidencji zakupu.
Odliczenie VAT
Program przenosi kwoty do ewidencji VAT zakupu i do pliku JPK_V7. Jeśli od danego zakupu nie odliczasz podatku — albo odliczasz go częściowo, jak przy wydatkach samochodowych z odliczeniem 50% — ustaw to na dokumencie; wartości w ewidencji zostaną odpowiednio policzone.
Faktury zakupowe z KSeF
Faktur wystawionych na Twoją firmę i wysłanych przez kontrahenta do KSeF nie musisz wpisywać ręcznie — program pobiera je przy synchronizacji i tworzy dokumenty zakupu automatycznie. Patrz rozdział KSeF.
Rozliczenie płatności
Zapłatę rejestrujesz jak przy sprzedaży: zaznacz dokument na Liście dokumentów [F5] i użyj Rozlicz dokument. Dzięki temu widzisz, które zobowiązania są jeszcze otwarte.