Wysyłka faktur do KSeF

Wysyłka faktur do KSeF

Faktury trafiają do KSeF zbiorczo, przy synchronizacji — nie wysyła się ich pojedynczo przy zapisie dokumentu.

Przebieg wysyłki

1. Wystawiasz dokumenty jak zwykle i zapisujesz je.
2. Uruchamiasz synchronizację: menu aplikacji → KSeF → Synchronizacja albo przycisk KSeF Synchronizacja na liście dokumentów.
3. Program przekazuje do KSeF Client wszystkie niewysłane dokumenty.
4. Otwiera się okno postępu z listą faktur i nadawanymi numerami KSeF.
5. Po zakończeniu numery i statusy trafiają do dokumentów.

Ile dokumentów naraz

Jednorazowo wysyłanych jest maksymalnie 50 najstarszych niewysłanych dokumentów. Przy większej zaległości uruchom synchronizację ponownie.

Co jest wysyłane

Wysyłce podlegają dokumenty sprzedaży podlegające obowiązkowi KSeF. Program pomija dokumenty, które już mają numer KSeF, oraz te oznaczone jako wyłączone z wysyłki.

Okno postępu

W trakcie synchronizacji widzisz, który dokument jest przetwarzany i jaki numer otrzymał. Zawartość okna można skopiować do schowka — przydaje się przy zgłaszaniu problemu.

Po wysyłce

Wysłana faktura ma numer KSeF i status wysłana. Od tego momentu jest dokumentem w systemie państwowym — poprawki wprowadza się korektą, a nie edycją oryginału.