Faktura VAT 2027 beta

Program powstał od zera na najnowszej technologii Microsoftu. Rocznik 2026 był aplikacją 32-bitową na silniku z 1998 roku. Wersja 2027 jest w pełni 64-bitowa, więc korzysta z całej dostępnej pamięci i szybciej pracuje na dużych bazach. Osobne instalatory x64 i natywny ARM64.

Wygląd aplikacji ustawiasz pod siebie: trzy profile — Klasyczna (osobne okna i przyciski na dole, jak w FVAT 2021–2026), Nowoczesna (zakładki, ribbon i nawigacja) oraz Własna z dowolną kombinacją opcji. Okna programu otwierasz wewnątrz aplikacji albo jako osobne okna poza nią, możesz wyłączać paski i przyciski, a do tego wybierasz styl programu i kolory, font aplikacji oraz wygląd list i tabel.

Wydruk faktury dopasujesz do firmy: 8 gotowych stylów do wyboru, każdy można zmienić i zapisać jako własny. W edytorze ustawisz logo i tło, czcionki, kolumny tabeli pozycji, pieczątkę, kod QR oraz teksty nad i pod tabelą — a efekt widać od razu w podglądzie na żywo, bez drukowania.

Pozycje dodajesz bez otwierania osobnego okna — w pustym wierszu na górze tabeli. Nazwę wybierasz z podpowiedzi z cennika (wystarczy fragment nazwy), a w tym samym wierszu ustawisz jednostkę, ilość, rabat, cenę (netto albo brutto) oraz stawkę VAT. Wartości i sumy dokumentu przeliczają się od razu, tą samą logiką co okno pozycji; kolumny wyliczane — wartość i kwota VAT — są tylko do odczytu. Okno nowej pozycji zostaje do dyspozycji: sposób pracy przełączasz w Konfiguracji → Wygląd opcją „Edycja pozycji bezpośrednio w tabeli”, bez ponownego uruchamiania programu.

Czat z asystentką Sarą wbudowany w program — pytamy zwykłym językiem, tak jak konsultanta. Odpowiada w dwóch rolach: pomoc do programu (gdzie znaleźć funkcję, jak wystawić dokument, jak skonfigurować KSeF) oraz asystent księgowy — stawki ryczałtu, elementy faktury, terminy, ulga na złe długi, składki ZUS. Baza przepisów to wybrane artykuły dziesięciu aktów prawnych pobierane z oficjalnego API Sejmu z tekstów jednolitych i odświeżane automatycznie, więc po nowelizacji Sara zna aktualne brzmienie. Pod odpowiedzią podaje linki do źródeł. Zna też strukturę FA(3), czyli format pliku faktury w KSeF. Program nie wysyła żadnych danych z bazy — Sara nie widzi faktur, kontrahentów ani NIP-u. We wszystkich edycjach.

Klient KSeF został napisany na nowo w C#. Doszła zakładka Uwierzytelnianie z czterema metodami logowania: token KSeF, certyfikat kwalifikowany lub pieczęć z magazynu Windows, certyfikat z pliku PFX oraz certyfikat wewnętrzny KSeF — z pełnym cyklem wniosku o certyfikat prosto z programu. W 2026 logowanie było możliwe wyłącznie tokenem wklejanym ręcznie z portalu MF.

Klient KSeF pobiera faktury zakupowe automatycznie, a program — jeśli włączymy opcję Powiadamiaj w aplikacji Faktura VAT — daje o tym znać dymkiem w rogu okna, na przykład Nowe faktury zakupowe z KSeF: 3 — czekają na zatwierdzenie. Dymek widać jednak tylko przy uruchomionym programie. Teraz tę samą informację można dostać także poza programem: na telefon, jako powiadomienie na komputerze albo e-mailem — również na adres biura rachunkowego. Wysyła ją panel mobilna-faktura.pl ze swojego serwera, więc dotrze nawet wtedy, gdy program i komputer są wyłączone. Kanały włączamy osobno dla każdej firmy, a ich stan widać w Konfiguracji KSeF.

Awaria KSeF albo brak internetu nie zatrzymują sprzedaży. Program obsługuje wszystkie cztery tryby szczególne: offline24, niedostępność, awarię KSeF i awarię całkowitą. Faktura offline dostaje na wydruku dwa kody QR (OFFLINE + CERTYFIKAT) zgodnie ze specyfikacją MF, a program sam pilnuje ustawowego terminu i automatycznie dosyła zaległe faktury po powrocie łączności. Znaczniki JPK (DI/OFF/BFK) dobierane są automatycznie wg trybu wystawienia.

Sprzedaż wystawiona poza programem — w Aplikacji Podatnika albo innym systemie — wraca do ewidencji jednym pobraniem. Wskazujesz okres, a faktury trafiają do poczekalni z ręcznym zatwierdzaniem: nic nie wchodzi do ewidencji bez Twojej zgody. Program sam rozpoznaje korekty i zaliczki, zachowuje numer z KSeF bez psucia własnej numeracji i pilnuje duplikatów — własne wysłane faktury pomija automatycznie. Do tego import pojedynczej faktury z pliku XML.

Wysyłki do KSeF nie da się cofnąć, więc program pokazuje listę faktur przed wysłaniem: numer, nabywcę, kwotę i podgląd samej faktury obok. W nagłówku widzisz, ile dokumentów pójdzie i na jaką łączną kwotę. Pojedyncze pozycje możesz odznaczyć, a całą wysyłkę anulować — wtedy nic nie zostaje wysłane. Kolumna Uwagi ostrzega z góry o sprawach, które KSeF potrafi odrzucić: waluta bez kursu, data z innego miesiąca, stawka spoza konfiguracji. Osobna sekcja tłumaczy, czego nie wyślemy i dlaczego. Fakturę można też trwale zablokować — taka nie pójdzie nawet przy ręcznym zaznaczeniu.

Faktury wystawione na Twoją firmę nie wchodzą już do ewidencji po cichu — czekają w buforze. Oglądasz każdą w takiej postaci, w jakiej wystawił ją kontrahent, i sam decydujesz, które zatwierdzić. Stałych dostawców możesz oznaczyć jako zaufanych — ich faktury pojawiają się już zaznaczone, więc wystarczy potwierdzić. Gdy klient KSeF pobierze coś w tle, program powiadomi Cię w rogu ekranu. Wolisz jak dotąd? Zatwierdzanie wyłącza się jednym przełącznikiem.

Faktura zakupowa pobrana z KSeF trafiała dotąd wyłącznie do ewidencji — magazyn o niej nie wiedział. Teraz program potrafi przyjąć towar na stan i wystawić PZ, z partią wycenioną ceną z faktury. Nic nie dzieje się po cichu: najpierw widzisz listę pozycji z dopasowaniem do własnej kartoteki i decydujesz, co wchodzi. Program mówi wprost, czego nie przyjmie i dlaczego — usługi, korekty czy pozycje w innej jednostce niż kartoteka. Powiązania towarów dostawcy zapamiętują się same, więc kolejna faktura od niego jest bezobsługowa.

Nowy styl wydruku KSeF (wizualizacja): już przy wystawianiu dokumentu widzisz w podglądzie fakturę dokładnie tak, jak zobaczy ją odbiorca w Krajowym Systemie e-Faktur — z numerem, danymi stron, rolami podmiotów i pozycjami. Sprawdzisz dokument zanim trafi do KSeF — bez wysyłania i bez wchodzenia na portal MF.

Nowy pion podatkowy w edycji PRO: księga przychodów i rozchodów, ewidencja ryczałtu, zaliczka na PIT, środki trwałe z amortyzacją, warianty składki ZUS (duży, preferencyjny, ulga na start, Mały ZUS Plus) i roczne zeznania PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28 walidowane schematami XSD Ministerstwa Finansów.

Zestawienie wynagrodzeń za miesiąc: brutto, składki, zaliczka, kwota do wypłaty i koszt pracodawcy — z sumami i wydrukiem dokumentu. Rachunek do umowy uwzględnia teraz godziny nadliczbowe (dodatek 50% i 100%), PPK pracownika i pracodawcy oraz potrącenia komornicze.

Trzy dokumenty okazywane przy kontroli: ewidencja środków trwałych z umorzeniem i wartością netto, tabela amortyzacji za rok oraz osobna ewidencja wyposażenia — bo wyposażenie nie jest środkiem trwałym: nie amortyzuje się i nie wchodzi do JPK_ST. Każdy wydruk z sumami i miejscem na podpisy.

Import wyciągów bankowych z automatycznym dopasowaniem wpłat do faktur, eksport paczki przelewów w formacie Elixir oraz plik JPK_WB na żądanie organu. Program czyta pliki MT940 z większości polskich banków (ING, PKO BP, mBank, Pekao, Millennium, Alior i inne) oraz CSV, a gdy bank zmieni układ pliku, ustawisz własny format wyciągu bez czekania na nową wersję. Paczka wysłana do banku zapamiętuje, co w niej było: faktura znika z listy do zapłaty i nie wróci na nią przypadkiem, a gdy bank odrzuci plik — anulujesz paczkę i wszystko wraca na miejsce. Doszła też ulga na złe długi z automatycznym wykrywaniem kandydatów do korekty.

Program pilnuje zaległych faktur za Ciebie: wysyłasz klientom przypomnienia o płatnościach, a stopień wezwania dobiera się automatycznie do długości opóźnienia — od uprzejmego przypomnienia po ostateczne wezwanie przedsądowe. Do tego nota odsetkowa z wyliczeniem odsetek za zwłokę, kalkulator odsetkowy i rejestr płatności, w którym od razu widać, kto zalega. Tworząc wezwanie, program sam nalicza odsetki na jego dzień — osobno dla każdej zaległej faktury, a rodzaj odsetek dobiera do odbiorcy (ustawowe za opóźnienie dla osoby fizycznej, w transakcjach handlowych dla firmy). Kwotę odsetek i sumę do zapłaty możesz wstawić do treści wezwania, dopisując w szablonie znaczniki $ODSETKI i $SUMA_Z_ODSETKAMI.

Program rozróżnia odsetki ustawowe za opóźnienie, w transakcjach handlowych, podatkowe i umowne — a rodzaj decyduje o sposobie liczenia, nie tylko o nazwie. Stopy zmieniają się w czasie (w 2022 roku osiem razy), więc odsetki naliczane są odcinkami: każdy okres według stawki, która wtedy obowiązywała. Przy każdej stawce zapisany jest numer obwieszczenia w Monitorze Polskim, więc kwotę da się obronić w sporze. Odsetki podatkowe program zaokrągla do pełnych złotych i nie nalicza ich poniżej progu ustawowego, a nota odsetkowa podaje właściwą podstawę prawną dla każdego rodzaju.

Szczegóły płatności kartą i BLIKIEM z wydruku terminala: kod autoryzacji, numer transakcji (RRN), numer terminala i organizacja karty. Przy reklamacji albo sporze z agentem rozliczeniowym masz komplet danych w programie, a nie na paragonie w szufladzie. Program obsługuje też preautoryzację — blokadę środków (kaucja w hotelu, wypożyczalnia), która nie tworzy wpłaty, dopóki jej nie rozliczysz. Zapisywany jest wyłącznie numer BIN i cztery ostatnie cyfry karty — pełnego numeru program nie przyjmie (wymóg PCI DSS).

Firma z kilkoma punktami sprzedaży prowadzi osobną kasę dla każdego — z własnym stanem początkowym, saldem i raportem kasowym. Kasa może być prowadzona w walucie obcej: kwota zostaje w euro, a program pobiera kurs NBP z dnia poprzedzającego operację i pokazuje obok wartość w złotych, której potrzebuje księgowość. Po aktualizacji ze starszej wersji nic nie trzeba przenosić ręcznie — dotychczasowe dokumenty trafiają do „Kasy głównej”.

Do faktury dołączasz link do zapłaty. Klient klika go w mailu albo skanuje kod QR z wydruku, płaci kartą lub BLIK-iem, a program sam oznacza fakturę jako rozliczoną — bez przepisywania wyciągu bankowego. Do wyboru pięć bramek: PayU, Przelewy24, Tpay, Stripe i PayPal. Wpłata trafia do rozrachunków ze źródłem „Bramka online”, więc w historii widać, że nikt nie wpisywał jej ręcznie. Działa dla faktur, pro-form, rachunków i paragonów — we wszystkich edycjach programu.

Gdy kontrahent jednocześnie kupuje od nas i nam sprzedaje, zamiast dwóch przelewów w przeciwne strony rozlicza się wzajemne długi. Program pokazuje obie strony obok siebie — co oni są winni nam i co my im — a kwotę potrącenia wylicza jako mniejszą z nich, zgodnie z art. 498 Kodeksu cywilnego. Wprost pisze, ile zostanie do zapłaty zwykłą drogą, więc nikt nie szuka brakujących pieniędzy. Zatwierdzenie zapisuje płatności na wskazanych fakturach po obu stronach.

Przejście z innego programu nie wymaga już przepisywania kartotek ręcznie. Program wczytuje plik EPP (EDI++) — format, który przyjął się jako standard w rozliczeniach z biurami rachunkowymi. Zapisują w nim Subiekt GT, nexo i 123, Rewizor, Rachmistrz, Navireo, a także wFirma, Fakturownia, Symfonia, WAPRO Mag i sklepy IdoSell. Z jednego pliku trafiają do programu faktury sprzedaży i zakupu wraz z korektami (korekta sama znajduje swój oryginał), kontrahenci oraz towary z cennikiem. Przed wczytaniem widzisz listę dokumentów i zaznaczasz, co ma wejść — a program pokazuje, co już w bazie jest, żeby nie zdublować faktur. Gdy NIP w pliku należy do innej firmy, w edycjach STANDARD i PRO program zaproponuje wczytanie danych do profilu tej firmy — wygodne dla biur rachunkowych, które dostają pliki od wielu klientów. Każdy import zapisuje swój przebieg do dziennika, więc przy nietypowym pliku widać, co dokładnie się wydarzyło.

Zamiast zbierać dokumenty dla biura rachunkowego z kilku miejsc, przygotowujemy jedną paczkę ZIP za wybrany okres — miesiąc, kwartał albo cały rok. We wszystkich edycjach trafiają do niej faktury sprzedaży i zakupu (wydruki PDF), dokumenty kasowe i plik JPK_V7M/V7K; STANDARD dokłada wyciągi bankowe (JPK_WB), a PRO — dokumenty magazynowe, środki trwałe, ZUS i płace oraz pliki JPK_MAG, JPK_PKPIR, JPK_EWP i JPK_ST. Osobno wybieramy format dla programu księgowego — JPK_FA, EPP (Rewizor GT), Comarch ERP Optima albo Symfonia. Podgląd pokazuje co dokładnie znajdzie się w paczce, razem z wersją schematu każdego pliku. Paczkę zapisujemy na dysku albo wysyłamy mailem, a historia wysyłek pamięta, co i kiedy poszło do biura. Przy okresie dłuższym niż miesiąc JPK_V7 powstaje osobno dla każdego miesiąca, a gdy firma rozlicza VAT kwartalnie, program sam wybiera wariant JPK_V7K. Więcej o Moim Biurze.

Część deklaracyjną pliku JPK_V7 oglądamy i drukujemy na urzędowym wzorze Ministerstwa Finansów — tym samym, którego używa rządowa bramka — więc dokument wygląda jak ten z biura rachunkowego. Komplet pozycji P_10–P_69 wraz z polami wzoru obowiązującego od lutego 2026 (m.in. P_360 — system kaucyjny). Wydruk wysyłamy na drukarkę albo zapisujemy do PDF. Osobno decydujemy, co znajdzie się w pliku: deklaracja i ewidencja, sama deklaracja albo sama ewidencja — program pilnuje przy tym przepisów, bo plik częściowy wolno złożyć tylko jako korektę, a JPK_V7K za pierwsze dwa miesiące kwartału zawiera z mocy ustawy samą ewidencję. Sam wydruk możemy zawęzić niezależnie od zawartości pliku — na przykład wydrukować samą deklarację z kompletnego pliku. Kwoty na wydruku zawsze pochodzą z wygenerowanego pliku, więc nie da się ich rozjechać.

Doszła inwentaryzacja (remanent) — arkusz spisu, różnice, korekta stanów i sekcja INW w JPK_MAG(2). Arkusz obejmuje całą kartotekę, także towary o stanie zerowym, więc nadaje się i do rocznego remanentu, i do rozpoczęcia pracy z magazynem. Stany początkowe wprowadzisz też importem z pliku CSV — program tworzy z niego jeden dokument PW z cenami nabycia, a ręczną pomyłkę poprawisz przyciskiem Koryguj stan. Nowa wycena rozchodu (FIFO, LIFO, AVCO, FEFO), komplety z rozchodem składników, historia cen na karcie towaru oraz cennik indywidualny kontrahenta z własnymi cenami i rabatami.

Zamówienie klienta rezerwuje towar — na stanach widać osobno ilość zarezerwowaną i dostępną, a program potrafi zablokować wydanie obiecanego towaru. Doszły rabaty i promocje z terminem obowiązywania i hierarchią reguł, limit kredytowy kontrahenta z blokadą sprzedaży po przekroczeniu, jednostki pomocnicze (karton obok sztuki) oraz automatyczne wystawianie dokumentu WZ/PZ do faktury. Cztery nowe raporty magazynowe: co domówić, partie i warstwy kosztowe, wiekowanie zapasu, obroty i stany.

Zestaw komputerowy, wyprawka szkolna, pakiet startowy — klient widzi na fakturze jedną linię z nazwą i ceną zestawu, a ze stanu schodzą wszystkie składniki w podanych ilościach. Skład ustalasz w zakładce Skład kompletu: zaznaczasz pozycje cennika i podajesz ilość każdej z nich. Cena kompletu nie musi być sumą cen składników — zwykle jest niższa, bo to właśnie zachęca do kupna zestawu. Osobne polecenie Skompletuj (RW + PW) tworzy zestaw fizycznie na magazynie: sprawdza dostępność części, zdejmuje je dokumentem RW i przyjmuje gotowy komplet dokumentem PW wycenionym po koszcie wytworzenia. Zmiana składu dotyczy przyszłej sprzedaży — wcześniejsze dokumenty zachowują skład z chwili sprzedaży, więc historia i stany pozostają spójne. Edycja PRO.

Program wysyła stany z magazynu do WooCommerce, PrestaShop, Allegro i BaseLinkera. Do sklepu trafia ilość dostępna — stan pomniejszony o rezerwacje z zamówień, więc towar obiecany jednemu klientowi nie zostanie zaoferowany drugiemu. Towary dopasowywane są po indeksie (SKU, Reference, sygnatura oferty), a program wysyła tylko te pozycje, których stan faktycznie się zmienił — kolejne synchronizacje trwają chwilę. Wysyłkę uruchamiasz sam przyciskiem „Wyślij stany”: program nie łączy się ze sklepem w tle. Edycja PRO.

Zamówienie klienta rzadko wychodzi z magazynu za jednym razem. Program pilnuje teraz każdej pozycji osobno: ile zamówiono, ile już wydano i ile pozostało. Towar wydajesz wprost z zamówienia, także częściowo — dokument WZ powstaje bez czekania na fakturę. Status zamówienia zmienia się sam, gdy wszystkie pozycje zostaną zrealizowane, a zestawienie zamówień niezrealizowanych pokazuje, co jeszcze wisi. Ta sama mechanika działa przy zamówieniach do dostawców, więc widać, czy dostawa przyszła w całości. Edycja PRO.

Reklamacja przestała być notatką na fakturze. Zgłoszenie wiąże się z dokumentem, którego dotyczy, ma opis wady, stanowisko sprzedawcy i rozstrzygnięcie. Program liczy ustawowy termin 14 dni na odpowiedź i pokazuje sprawy, w których czas ucieka — brak odpowiedzi w terminie oznacza uznanie reklamacji z mocy prawa. Uznaną sprawę zamykasz korektą albo wymianą towaru. Edycja PRO.

Każdy towar może mieć wskazane miejsce składowania — regał, półkę, poziom. Przy kompletowaniu zamówienia program drukuje listę pobrań ułożoną według lokalizacji, więc magazynier przechodzi magazyn jedną trasą zamiast skakać między regałami. Pozycje, dla których zapas nie wystarcza, są wyróżnione — braki widać przy liście, a nie dopiero przy pustej półce. Edycja PRO.

Kartoteka towaru przyjmuje teraz wiele kodów kreskowych — kod sztuki, opakowania zbiorczego, palety i kod producenta. Zeskanowanie któregokolwiek odnajdzie ten sam towar. Doszły zamienniki (czym zastąpić brakujący towar) oraz warianty: koszulka w trzech rozmiarach i dwóch kolorach powstaje jednym poleceniem zamiast sześciu osobnych kartotek. Grupy towarowe układają się w drzewo, a nie płaską listę. Doszły też wymiary, kraj pochodzenia i domyślne oznaczenie GTU. Edycja PRO.

Reguła rabatowa może teraz zależeć od ilości: od 10 sztuk taniej, od 100 jeszcze taniej. Ceny w cenniku zmienisz hurtowo — o procent, o kwotę albo licząc narzut od ceny zakupu — dla całej grupy towarowej naraz, zamiast wchodzić w każdą kartotekę osobno. Przed zapisem widzisz podgląd: cena przed, cena po i różnica dla każdego towaru.

Trzy nowe zestawienia odpowiadają na pytania, które wcześniej wymagały Excela. Rotacja pokazuje, co się kręci, a co leży martwe — z liczbą dni zapasu. Wiekowanie należności dzieli niezapłacone faktury na przedziały (bieżące, 1–30, 31–60, 61–90 i ponad 90 dni), więc od razu widać, gdzie robi się poważnie. Salda kontrahentów zestawiają należności, zobowiązania i wykorzystanie limitu kredytowego w jednej tabeli. Doszła też sprzedaż w podziale na opiekunów. Edycja PRO.

Do dokumentu sprzedaży dopisujesz przesyłkę: przewoźnika, numer listu przewozowego, status i kwotę pobrania. Program buduje link do śledzenia dla dwunastu przewoźników działających w Polsce, więc paczkę sprawdzasz jednym kliknięciem, bez szukania numeru w mailach. Bez integracji z API — nic nie trzeba konfigurować ani opłacać.

Raport braków od dawna liczył, czego brakuje i ile to będzie kosztować. Teraz jednym przyciskiem zamienia się w zamówienia do dostawców — program grupuje pozycje po dostawcy, więc z jednego raportu powstaje tyle zamówień, ilu jest dostawców. Ilość liczy do stanu docelowego, a nie tylko do zera. Edycja PRO.

Szybka sprzedaż to teraz pełnoprawna kasa. Czytnik rozpoznaje także dodatkowe kody kreskowe towaru, więc zeskanowanie kodu kartonu wstawia całą jego zawartość, a ponowny skan tego samego towaru zwiększa ilość zamiast dopisywać kolejny wiersz. Panel towarów ma cztery tryby — kafelki najczęściej sprzedawanych, listę, kafelki ze zdjęciami towaru i kafelki nad listą — a pasek kategorii zawęża widok do grupy towarowej z podgrupami. Klawiszem F9 przypiszesz klienta, wtedy program liczy jego cennik indywidualny i rabat. Doszedł wybór wariantu (rozmiar, kolor), zmiana jednostki, komentarz do pozycji, ilości ułamkowe na wagę oraz uprawnienia kasjera — w profilu ustawisz, kto może zmieniać cenę i do jakiego procentu udzielać rabatu. Edycje STANDARD i PRO.

Każda firma ma własny plik bazy danych, co porządkuje pracę z wieloma podmiotami i ułatwia kopie zapasowe. Jest import wieloprofilowy z rocznika 2026, a instalator potrafi opcjonalnie postawić serwer bazy danych (MS SQL Express) do pracy w sieci.

Każdy pracownik loguje się na własne konto z hasłem, a dostęp nadajesz przez profile uprawnień (np. Administrator, Księgowa, Pracownik) — osobno dla każdego modułu programu i typu dokumentu. Możesz też ograniczyć użytkownika wyłącznie do wystawiania faktur albo zablokować mu rozliczanie faktur przelewowych.

W nawigacji doszły dwie grupy: CRM — historia kontaktów, zadania, notatki i załączniki przy kliencie, faktury cykliczne, organizator i przypomnienia windykacyjne z automatycznym doborem stopnia wezwania. Oraz Serwis — zlecenia serwisowe z opisem usterki, diagnozą i protokołem, kartoteka urządzeń klientów z numerem seryjnym, gwarancją i historią napraw, własne statusy zleceń oraz terminarz serwisanta w kalendarzu.

Mocno rozbudowany pion analiz: statystyki sprzedaży i zakupów w dowolnym przekroju, analiza zysku i marży — na towarach, grupach towarów, kontrahentach i opiekunach handlowych, rankingi najgorszych klientów, dostawców i towarów, zestawienia zakupów wg dostawców i towarów oraz cztery raporty magazynowe: co domówić, partie i warstwy kosztowe, wiekowanie zapasu, obroty i stany.

Firma z kilkoma sklepami albo magazynami ma teraz gdzie zapisać, dokąd wozimy towar — adresów dostawy może być dowolnie wiele, każdy z osobą kontaktową i telefonem, jeden oznaczony jako domyślny. Doszła też ręczna blokada sprzedaży z podaniem powodu, niezależna od limitu kredytowego: przydaje się, gdy z kontrahentem jest problem, który nie wynika z samych pieniędzy.

Wystawiłeś kilka próbnych faktur, żeby sprawdzić program, i chcesz zacząć prawdziwą pracę bez ćwiczebnych danych? Przywróć bazę do stanu początkowego kasuje wszystkie wprowadzone dane i przywraca program do stanu jak po instalacji — zachowując licencję i ustawienia. Przed usunięciem program zawsze wykonuje kopię zapasową; jeśli kopia się nie powiedzie, dane pozostają nietknięte. W programach konkurencji takiej funkcji nie ma — trzeba zakładać drugą firmę albo dzwonić po serwis.