Wchodzimy w Raporty -> Płatności -> Raport kasowy.
Zaznaczamy pozycję z listy lub dodajemy nową przyciskiem
.
![Drukowanie raportów kasowych - Program do wypisywania faktur](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20590%20266'%3E%3C/svg%3E)
![Drukowanie raportów kasowych - Oprogramowanie do faktur](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20400%20551'%3E%3C/svg%3E)
Najwygodniej jest wybrać wpłacającego z listy firm. Klikamy
![Drukowanie raportów kasowych - Program do fakturowania](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2070%2015'%3E%3C/svg%3E)
przy polu
„Wpłacający” i wprowadzamy numer dokumentu. Określamy operację KP / KW.
Wybieramy Wystawcę i Odbiorcę przyciskiem
.
![Drukowanie raportów kasowych - Faktura program](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20500%20359'%3E%3C/svg%3E)
Możemy dodać do listy Wystawców lub listy Odbiorców nowego.
![Drukowanie raportów kasowych - Program wystawianie faktur](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20500%20359'%3E%3C/svg%3E)