Faktury – Dokument – Nowy dokument zakupu – formatki

Formatki wspólne dla dokumentów zakupu

Numer, daty

W tej zakładce wprowadzamy następujące dane:

Numer dokumentu
Podpowiada się kolejny numer, można oczywiście zmienić go
na własny.

Przycisk uruchamia konfigurację numeracji.

Uwagi
Dodatkowe uwagi do dokumentu.

Klikając w przycisk
dodajemy pozycje z listy przykładowych uwag.

Dane o firmach

W tej zakładce wprowadzamy dane o Sprzedawcy oraz Nabywcy. Dodatkowo jest możliwość
wprowadzenia innego nabywcy i innego płatnika. Dane te możemy wpisać ręcznie lub klikając
w przycisk
przywołać listę
wprowadzonych wcześniej firm (w tym miejscu możemy również dodać do listy nową firmę,
poprawić istniejąca lub ją usunąć).

Możesz wyszukać firmę w internetowej bazie GUS klikając przycisk

Towary, usługi

W tej zakładce wprowadzamy towary i/lub usługi stanowiące kolejne pozycje dokumentu
zakupu.

Kolejne pozycje możemy dopisywać bezpośrednio w oknie “Dodanie nowej pozycji do faktury”
lub też wybrać z listy towarów/usług wcześniej wprowadzonych do programu.

Podsumowanie

W tej zakładce znajdują się najważniejsze informacje podsumowujące dokument zakupu.
Jest też mozliwość określenia kwoty rozliczenia, odbiorcy, wystawiającego oraz czy na
dokumencie ma drukować się napis ‘Towar otrzymałem’.

Jeżeli wszystkie niezbędne dane zostały uzupełnione, aby zapisać dokument należy wybrać:
Faktura->Zapisz jako… (lub jeśli tylko poprawialiśmy dane Zapisz).