FAQ – Program Faktura VAT 2027

Aktualizacja może zostać przeprowadzona bezpośrednio w programie. Należy wybrać opcję Pomoc -> Aktualizacje. Możliwe jest również pobranie najnowszych plików, które są dostępne na naszej stronie.

1) Uruchamiamy program Faktura VAT na komputerze, z którego chcemy przenieść program 2) Wybieramy z menu Ustawienia -> Podstawowe opcję Zapasowa kopia bezpieczeństwa 3) W oknie Kopia bezpieczeństwa wybieramy miejsce na dysku, w którym chcemy utworzyć archiwum plików z naszego programu 4) Klikamy opcję Stwórz kopię (pliki zostaną zapisane do katalogu, który wybraliśmy) 5) Pobieramy instalator ze strony rafsoft.net i instalujemy program na komputerze docelowym 6) Wprowadzamy klucz licencyjny otrzymany e-mailem i rejestrujemy program 7) Przenosimy dane z katalogu, w którym stworzyliśmy kopię plików „archiwum”, na pendrive, dysk zewnętrzny lub przez sieć 8) Wybieramy z menu Ustawienia -> Podstawowe opcję Zapasowa kopia bezpieczeństwa 9) Wybieramy miejsce, z którego chcemy odtworzyć kopię — zaznaczamy katalog, w którym mamy archiwum. 10) Klikamy opcję Odtwórz dane 11) Gotowe

Metoda nr 1 Opis dotyczy aplikacji działających lokalnie. W celu przeniesienia danych na inny komputer należy najpierw wybrać z menu Faktura -> Kopia zapasowa (menu klasyczne) lub zakładka Ustawienia -> Podstawowe -> Kopia zapasowa (menu nowoczesne)). W oknie Kopia zapasowa musimy wybrać lokalizację na dysku, w której chcemy utworzyć archiwum plików z naszego programu. Następnie wybierz opcję Utwórz kopię. Po zapisaniu kopii na pamięci przenośnej, którą podłączamy do innego komputera, w programie Faktura wykonujemy następujące operacje. Wybierz z menu Faktura -> Kopia zapasowa (menu klasyczne) lub zakładka Ustawienia -> Podstawowe -> Kopia zapasowa (menu nowoczesne). Wybierz lokalizację, z której chcesz przywrócić kopię, a następnie wybierz opcję Przywróć dane. Na koniec pozostaje nam już tylko czekać na skopiowanie plików. Instrukcja przenoszenia danych z wcześniejszych wersji programu do wersji 2016: Pobierz i zainstaluj bezpłatną wersję demonstracyjną programu ze strony rafsoft.net. Aktywuj za pomocą klucza. Przelew dokumentów/faktur – w programie Faktura VAT 2020 wybierz opcję z menu Faktura -> Importuj z programu… (należy wskazać wersję z której importujemy) UWAGA! w nowym wyglądzie paska narzędzi menu Faktura znajduje się w lewym górnym rogu pod ikoną koła z symbolem dokumentu i dłońmi. Jeżeli mamy wersję 2011/2012/2013/2014/2015 na tym samym komputerze co wersja 2016 to program Faktura VAT 2020 sam zaproponuje import danych z tej wersji przy pierwszym uruchomieniu. Wystarczy wskazać lokalizację programu 2011/2012/2013/2014/2015 i wybrać elementy, które chcemy zaimportować. Inna metoda Katalogi Faktury i Dane możemy również skopiować ręcznie, np. na pendrive i przenieść je do nowego katalogu, w którym zainstalowaliśmy nasz nowy program. Po skopiowaniu katalogu Data usuń pliki FVAT2005.kfg.

Aby przenieść wszystkie dane musimy postępować następująco: 1. Jeśli nie mamy jeszcze zainstalowanej wersji 2022 to instalujemy program Faktura VAT 2022 oraz aktywujemy go posiadanym kluczem. 2. Posiadając na tym samym komputerze, na którym się znajduje zainstalowana wersja Faktura VAT 2022 wersję 2011-2021 program automatycznie zaproponuje import danych z poprzednich wersji.Jeśli tak nie nastąpi lub mamy starszą wersję programu to: W programie Faktura VAT 2022 wybieramy opcję z menu Faktura -> Import z programu i wybieramy wersję z której importujemy. Po wybraniu tej opcji wskazujemy katalog w którym przechowujemy dane z danej wersji, jak na rysunku poniżej W przypadku starszych wersji poniżej 2011, możemy także dokonać importu danych w ten sposób: 1) Import faktur Kopiujemy katalog Faktury z wszystkimi jego plikami do nowego katalogu Faktury w którym zainstalowany jest program 2) Import Listy firm, Cennika i pozostałych danych a) Możemy to zrobić analogicznie do katalogu Faktury (pomijając plik FVAT2005.kfg -nie kopiować)b) wybierając z menu Import w programie odpowiednio Lista firm, Cennik

Program Faktura VAT 2027 przenosi dane ze starszych wersji (Faktura VAT 2002-2026): faktury, kontrahentów, cennik, KPiR i dane firmy. Stary program pozostaje nietknięty — import tylko odczytuje jego dane. Import uruchomisz przez menu Plik -> Importuj -> Import danych z Faktura VAT 2002-2026. Przy pierwszym uruchomieniu program zwykle sam zaproponuje przeniesienie danych, jeśli wykryje starszą instalację. Kolejne kroki: 1) Wersja programu — wybierz z listy swoją starą wersję. Wersje wykryte na tym komputerze są pogrubione i zielone. Jeśli programu nie ma na liście, wskaż jego folder przyciskiem Przeglądaj (najczęściej C:\RAFSOFT\Faktura VAT 2026 ...). 2) Moduły do importu — zaznacz, co przenieść. Domyślnie zaznaczone jest wszystko. 3) Profile firm do zaimportowania — ta sekcja pojawia się, gdy w starym programie prowadziłeś więcej niż jedną firmę. Każda firma to osobny wiersz z nazwą, NIP-em i nazwą profilu docelowego. Zostaw zaznaczone te firmy, które chcesz przenieść, a pozostałe odznacz. Firmy najpewniej rozpoznasz po NIP-ie, bo nazwy bywają podobne. Każda zaznaczona firma zostanie założona jako osobny profil z własną bazą danych — dane firm nie mieszają się ze sobą. 4) Importuj — postęp widać na pasku, szczegóły w zakładce Log importu. Przy kilkuset fakturach import trwa od kilkunastu sekund do kilku minut. Po zakończeniu program poprosi o ponowne uruchomienie. Które wersje obsługują wiele firm: Faktura VAT 2027 START — obsługuje jedną firmę. Jeśli w starym programie miałeś ich kilka, program przeniesie pierwszą i wyraźnie o tym poinformuje. Pozostałe wymagają wersji STANDARD lub PRO. Faktura VAT 2027 STANDARD i PRO — obsługują wiele firm, więc sekcja wyboru profili jest dostępna i możesz przenieść jedną, kilka albo wszystkie firmy naraz. Jeśli prowadzisz jedną firmę, sekcja wyboru profili w ogóle się nie pojawi — nie ma czego wybierać. Po imporcie sprawdź w Danych podatnika, czy NIP zgadza się z tym ze starego programu. Import można powtórzyć — na przykład gdy najpierw przeniosłeś jedną firmę, a potem chcesz dołożyć kolejną. Instrukcję krok po kroku z ilustracjami pobierzesz w PDF: Pobierz instrukcję (PDF)

Nie jest potrzebny internet do obsługi programu. Jednak niektóre opcje takie jak wysyłka faktury e-mail czy też wysyłanie powiadomień nie będą funkcjonowały.

Tak. Faktura VAT 2027 to program instalowany lokalnie na Windows, ale dane można udostępnić w sieci lokalnej (np. między komputerami w biurze) — konfigurację takiej pracy wielostanowiskowej opisuje samouczek: https://www.rafsoft.net/dokumentacja/samouczek-instalacja-programu-w-sieci/ Jeśli chcesz mieć dostęp do faktur, cenników i listy firm z telefonu, tabletu lub dowolnej przeglądarki (nie tylko w sieci lokalnej, ale też przez internet z dowolnego miejsca), skorzystaj z bezpłatnej synchronizacji z mobilna-faktura.pl: 1) Załóż bezpłatne konto na https://www.rafsoft.net/fakturowanie-online/ klikając „Rozpocznij za darmo” 2) Wyeksportuj dane z Faktura VAT 2027 do mobilna-faktura.pl — instrukcja: https://www.rafsoft.net/eksport-i-import-danych-do-mobilna-faktura-pl-synchronizacja/ 3) Po synchronizacji zaloguj się do panelu na mobilna-faktura.pl i sprawdź, czy widoczne są faktury, cenniki i lista firm 4) Skonfiguruj KSeF w panelu: https://mobilna-faktura.pl/panel/ustawienia/ksef Od tego momentu z faktur, cenników i danych firm możesz korzystać z przeglądarki na telefonie, tablecie lub innym komputerze.

To zależy od tego, czy licencja jest jeszcze aktywna. MASZ AKTYWNĄ LICENCJĘ: przejście na nowszy rocznik tej samej edycji jest BEZPŁATNE. Licencja jest przypisana do NIP i edycji (START / STANDARD / PRO), a nie do rocznika, i jest ważna 365 dni od aktywacji. Dopóki trwa, pobierasz i używasz nowszego rocznika bez dodatkowych opłat — np. aktywna licencja Faktura VAT 2026 PRO uruchamia Faktura VAT 2027 PRO. Wystarczy pobrać instalator nowego rocznika; rejestracja po NIP odbywa się automatycznie online. Przykład: zostało Ci 11 miesięcy licencji 2026 PRO — przez ten czas pracujesz na 2027 PRO bez żadnej dopłaty. LICENCJA WYGASŁA: wykupujesz odnowienie w sklepie ksiegowosc24.pl (https://ksiegowosc24.pl/zamowienie_new/) albo bezpośrednio w programie, opcją „Zakup programu”. Cena odnowienia jest podana w cenniku. Po opłaceniu przychodzi e-mail z kodem i linkiem do pobrania pełnej wersji. ZMIANA EDYCJI to osobna sprawa: przejście na wyższą edycję (np. STANDARD -> PRO) jest płatnym zakupem niezależnie od tego, ile licencji Ci zostało. Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/15-pomoc--aktualizacje/

Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę programu FVATNR_WERSJI.exe (np. FVAT2016.exe) znajdującą się na pulpicie lub w katalogu programu i z menu kontekstowego wybieramy opcję „Uruchom jako administrator”.

Numer REP widoczny jest w oknie Pomoc -> O programie

Jest to możliwe pod warunkiem, że użyjesz emulatora dopasowanego do danego systemu operacyjnego. Mac za pomocą programu “Parallels Desktop for Mac” Linux za pomocą programu “wine-1.1.38”

W tym celu należy pobrać którąś z wersji archwilanych naszego programu i nie przeprowadzać aktualizacji do najnowszej wersji przez 2-3 dni. Wersje archiwalne do pobrania tutaj.

W programie Faktura VAT 2027 służy do tego funkcja Przywróć bazę do stanu początkowego. Znajdziesz ją w dwóch miejscach: - Konfiguracja programu [F12] -> Ścieżki dostępu - Ustawienia -> Zapasowa kopia bezpieczeństwa (sekcja na dole okna) Funkcja usuwa wszystkie wprowadzone dane (faktury, kontrahentów, towary, dokumenty magazynowe i kasowe, rejestry VAT oraz dane firmy) i przywraca program do stanu jak po pierwszej instalacji. Licencja, ustawienia programu i słowniki (stawki VAT, jednostki miar) pozostają. Przed usunięciem program ZAWSZE wykonuje kopię zapasową — nie da się tego pominąć. Jeśli kopia z jakiegoś powodu się nie powiedzie, operacja jest przerywana i dane pozostają nietknięte. Gdyby okazało się, że dane jednak są potrzebne, odtworzysz je przez Ustawienia -> Zapasowa kopia bezpieczeństwa -> Odtwórz dane. Operacji nie można cofnąć inaczej niż odtwarzając kopię, dlatego program pyta o potwierdzenie dwa razy. Jeśli w programie założono użytkowników z hasłami, funkcję może uruchomić wyłącznie administrator. Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/13-ustawienia--przywrocenie-bazy-do-stanu-poczatkowego/

W aktualnej wersji programu usunięcie faktury kasuje również wszystko, co program wystawił razem z nią: pozycje dokumentu, dokument magazynowy WZ lub PZ, ruchy magazynowe, warstwy kosztowe i rezerwacje towaru. Towar wraca na stan, więc po usunięciu faktury da się też usunąć towar, który był na niej użyty. Jeśli mimo to program odmawia usunięcia towaru komunikatem, że jest on użyty na dokumentach — sprawdź, czy nie występuje on na innych dokumentach (także magazynowych, w umowach albo w arkuszach inwentaryzacyjnych). Zamiast usuwać, możesz też skorzystać z przycisku Dezaktywuj: towar przestanie się podpowiadać przy wystawianiu dokumentów i zniknie z listy cennika, a dane historyczne pozostaną nienaruszone. Jeżeli program działa w starszej wersji, zaktualizuj go (Pomoc -> Aktualizacje) i uruchom ponownie — przy starcie porządkuje on pozostałości po wcześniej usuwanych dokumentach. Ta sama blokada obejmuje słowniki: jednostkę miary, stawkę VAT i formę płatności użyte na dokumencie — tam również pomaga przycisk Dezaktywuj (https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/13-ustawienia--jednostki-miar/). Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/03-faktury--lista-dokumentow/

RESET2 to dziś Symfonia — wrocławska firma RESET2.pl została przejęta przez Symfonia sp. z o.o. 28 lutego 2022, a programy z linii R2 (R2faktury, R2księga, R2fk, R2płatnik, R2środki) są częścią oferty Symfonii. Szukając eksportu, patrz więc pod nazwą Symfonii. DROGA GŁÓWNA — plik EPP (EDI++): 1. W programie, z którego się przenosisz, znajdź eksport o nazwie EDI++, EPP albo "dla biura rachunkowego". 2. W Faktura VAT 2027 wczytaj ten plik — z jednego pliku trafią faktury sprzedaży i zakupu wraz z korektami, kontrahenci oraz towary z cennikiem. GDY EKSPORTU EPP NIE MA — droga pośrednia: eksport do CSV lub XLSX i import listy kontrahentów oraz cennika. Tą drogą przeniesiesz kartoteki, ale nie historię faktur. Co warto ustalić przed migracją: czy potrzebujesz tylko kontrahentów i towarów, czy także historii dokumentów — zakres decyduje o wyborze drogi. Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/10-jpk-deklaracje--import-epp/

Tak. Fakturownia i wFirma zapisują plik EPP (EDI++), a Faktura VAT 2027 go wczytuje — we wszystkich edycjach: START, STANDARD i PRO. 1. W Fakturowni (lub wFirmie) wykonaj eksport danych w formacie EPP / EDI++ — opcja bywa opisana jako "dla biura rachunkowego". 2. W Faktura VAT 2027 otwórz RAPORTY -> Moje Biuro -> zakładka "Wczytaj dane z programu księgowego". 3. Kliknij Przeglądaj, wskaż plik EPP i kliknij Wczytaj plik. 4. Sprawdź podsumowanie — program pokaże program źródłowy, kodowanie oraz liczbę kontrahentów, towarów i dokumentów w pliku. 5. Zaznacz, co ma wejść do bazy, i zatwierdź. Program oznacza dokumenty, które już masz, więc nie zdublujesz ich przy ponownym wczytaniu. Z jednego pliku EPP trafią do programu faktury sprzedaży i zakupu wraz z korektami, kontrahenci oraz towary z cennikiem. Ten sam import obsługuje pliki z: Subiekt GT / nexo / 123, Rewizor, Rachmistrz, Navireo, Symfonia (dawniej RESET2, programy R2), WAPRO Mag i sklepy IdoSell. Wyjątek: Comarch ERP Optima nie zapisuje plików EPP — używa własnego formatu XML. Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/10-jpk-deklaracje--import-epp/

Tak, licencja to wszystko, co jest potrzebne. Program Faktura VAT 2027 pobierasz jako wersję demo ze strony rafsoft.net, ksiegowosc24.pl lub mobilna-faktura.pl. Po zakupie licencja jest rejestrowana automatycznie online przy użyciu numeru NIP Twojej firmy — bez płyt CD ani ręcznego wpisywania kodów. Opłata jest jednorazowa na rok i nic więcej nie trzeba dokupywać.

Nie, wszystkie dane zostaną zachowane.

Licencję zakupisz i zarejestrujesz na stronie rafsoft.net, ksiegowosc24.pl lub mobilna-faktura.pl, albo bezpośrednio w programie przez opcję „Zakup programu". Rejestracja odbywa się automatycznie online — licencja jest aktywowana na podstawie numeru NIP firmy bez konieczności ręcznego wprowadzania kodów.

Po zakupie licencja jest aktywowana automatycznie przez internet na podstawie numeru NIP Twojej firmy. Wystarczy pobrać wersję demo ze strony rafsoft.net, ksiegowosc24.pl lub mobilna-faktura.pl, zainstalować program i dokonać zakupu — aktywacja odbywa się automatycznie. Nie musisz czekać na żaden kod wysyłany e-mailem.

Rejestracja programu Faktura VAT 2027 odbywa się automatycznie przez internet na podstawie numeru NIP Twojej firmy. Po zakupie licencji program weryfikuje i aktywuje ją samodzielnie przy pierwszym uruchomieniu z połączeniem z internetem. Nie ma potrzeby ręcznego wpisywania żadnych kodów aktywacyjnych.

Tak. W tym celu należy zainstalować program na nowym komputerze i przy pierwszym uruchomieniu z dostępem do internetu licencja zostanie automatycznie zweryfikowana na podstawie NIP firmy.

Licencja obowiązuje na okres 1 roku. W tym czasie otrzymujesz bezpłatne aktualizacje i pomoc techniczną. Po upływie roku licencja wygasa — aby korzystać z programu dalej, należy wykupić odnowienie licencji.

Program można ponownie pobrać ze strony rafsoft.net, ksiegowosc24.pl lub mobilna-faktura.pl i zainstalować od nowa. Licencja jest powiązana z numerem NIP firmy i zostanie aktywowana automatycznie przez internet. W przypadku problemów z aktywacją prosimy o kontakt mailowy z biurem obsługi klienta.

Tak, do każdego zakupu licencji wystawiamy fakturę VAT. Dane do faktury podajesz podczas składania zamówienia na rafsoft.net lub ksiegowosc24.pl.

Tak.

Tak, licencja jest powiązana z numerem NIP Twojej firmy. Jedna licencja uprawnia do instalacji na jednym stanowisku dla jednego NIP. Wersja STANDARD pozwala obsługiwać wiele podmiotów (wiele NIP) z jednej instalacji programu.

Wersję demo programu pobierzesz bezpłatnie ze stron: rafsoft.net (zakładka „Pobierz programy"), ksiegowosc24.pl lub mobilna-faktura.pl. Wersja demo działa przez 31 dni i ma pełną funkcjonalność — żadne funkcje nie są zablokowane.

W obu rocznikach informacje o licencji są w oknie Pomoc -> O programie (edycja, numer wersji, firma, na którą zarejestrowano licencję). Faktura VAT 2026 pokazuje dodatkowo: • w oknie O programie zdanie „Zostało N dni do końca licencji na program", • w prawym górnym rogu wstążki przycisk „Pozostało: N dni", • komunikaty na 30, 14, 7 i 3 dni przed końcem licencji. Licencja jest liczona osobno dla każdego NIP i każdej edycji (START, STANDARD, PRO). Jeśli przypomnienie e-mail podaje inną liczbę dni niż program, porównaj NIP i edycję z okna O programie z tymi w e-mailu — najczęściej dotyczą różnych licencji. W razie wątpliwości napisz do nas: biuro@rafsoft.net.

Wersji testowej na taki NIP nie da się uruchomić — przy pierwszym uruchomieniu z dostępem do internetu program sprawdza NIP i, jeśli ma on aktywną licencję na tę edycję, uruchamia się od razu jako pełna, zarejestrowana wersja. Nie ma tu żadnego komunikatu o błędzie. Przenosisz program na nowy komputer? Podaj ten sam NIP — przeniesienie licencji jest dozwolone (zobacz „Czy licencję można przenieść na inny komputer?"). Licencja uprawnia do pracy na jednym stanowisku; równoległa praca na kilku komputerach ze wspólnymi danymi wymaga instalacji sieciowej — zobacz „Czy mogę zainstalować program w sieci?".

Na starym dokumencie Faktury -> Dokument -> Zmień rodzaj dokumentu Na nowym dokumencie w oknie Nowy dokument Faktury -> Dokument -> Nowy dokument/Sprzedaży lub Zakupu

Wystarczy edytować plik waluty.dat, który znajduje się w katalogu Dane programu. Konstrukcja pliku: PLN;zł;gr;1 EUR;;;; USD;$;; teraz, aby dodać inną walutę wystarczy dopisać jej symbol w następnym wierszu. 1 oznacza walutę domyślnie używaną w programie.

Tak. W Konfiguracji programu Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu -> Użytkownicy.

Jeśli zapomnieliście Państwo login lub hasło proszę skasować plik uzytkownicy.dat z katalogu Dane tam gdzie zainstalowany jest program. Może się zdarzyć że plik będzie ukryty. Jeżeli chcemy mieć dostęp do ukrytych plików wystarczy, że wejdziemy na Mój komputer a z menu Narzędzia wybierzemy Opcje folderów. Teraz wystarczy przejść do zakładki Widok, a następnie odszukać i zaznaczyć opcję Pokaż ukryte pliki i foldery.

Tak. W przypadku drukowania z Windowsa na drukarce igłowej, kwestia ustawienia portu w biosie na SPP, w żadnym wypadku nie może być ecp czy ecp/epp.

Poniżej przedstawiamy możliwości instalacji programu w sieci, wybierając musimy się zastanowić, która z nich będzie najlepiej spełniała nasze oczekiwania. Program do tego potrzebować będzie serwera z bazą danych MySQL lub MS SQL. Jeśli chcemy aby program pracował na kilku stanowiskach komputerowych podłączonych do internetu i korzystał ze wspólnych danych takich jak: wspólna numeracja, cenniki, lista firm, lista dokumentów Mamy do wyboru kilka rozwiązań: I) ( Płatna 150 zł brutto/rok ) Wykupienie hostingu i konfiguracji serwera bazy MySQL przez nas na naszym serwerze (150 zł brutto/rok) Jeśli nie mamy komputera lub wykupionego hostingu który może służyć nam jako serwer, możemy zakupić hosting zewnętrzny u nas, na naszych serwerach. Po wykupieniu serwera, otrzymają Państwo od nas dane dostępowe do bazy, nazwa bazy, nazwa użytkownika oraz hasło. Przesłane dane wprowadzamy tak jak na Rysunku nr 1. W programie Faktura VAT 2020 wybieramy Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu -> Ścieżki dostępu -> Dokumenty, tutaj zaznaczamy po kolei jak na zdjęciu. II) ( Bezpłatna dla zaawansowanych użytkowników ) Instalacja serwera bazy MS SQL lub MySQL na własnym serwerze Jest to rozwiązanie dla osób które posiadają własny komputer który spełnia rolę serwera Opis instalacji: 1) instalujemy serwer MS SQL lub MySQL na własnym serwerze lub wykupionym u nas lub u innego usługodawcy. (dotyczy instalacji na własnym serwerze) W tym celu możemy pobrać z sieci darmową jego wersję lub pobrać nasz automatyczny instalator (dla Windows 7 i 8) instalator serwera MS SQL. Po instalacji należy skonfigurować program w taki sposób jak na zamieszczonym poniżej rysunku. nazwa bazy: rafsoft nazwa użytkownika: sa hasło: admin1234 W przypadku instalacji serwera MySQL potrzebny będzie dodatkowo sterownik MySQL ODBC Connector (w wersji 32bit), można go pobrać ze strony https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/ . 2) w programie Faktura VAT 2020 wybieramy Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu -> Ścieżki dostępu -> Dokumenty, tutaj zaznaczamy po kolei jak na zdjęciu. Poniżej przykładowa konfiguracja programu Rysunek nr 1 5) po kliknięciu Zapisz pojawi nam się przycisk Eksport, którego możemy użyć (opcjonalnie) aby przenieść wprowadzone już dane na serwer zdalny 6) po wykonaniu eksportu uruchamiamy ponownie aplikację III) Inna możliwość (bez instalacji serwera MS SQL – nie zalecamy tego rozwiązania) to udostępnienie plików w systemie i skonfigurowanie w programach klienckich odpowiednio ścieżek dostępu do udostępnionych plików. Film pokazujący sposób konfiguracji programu Faktura VAT w sieci. Na komputerze który będzie służył jako serwer danych (udostępniał dane) robimy to co pokazane jest na tym filmie – http://rafsoft.nazwa.pl/centrumsms-com-pl/prezentacje/prezentacja4.avi. teraz katalog c:/bazadanych udostępniamy w systemie Windows tak aby widziały go inne nasze komputery w sieci Na pozostałych komputerach w opcji Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu -> Ścieżki dostępu ustawiamy lokalizacje dla Danych i Faktur do katalogu który stworzyliśmy na 1 komputerze (serwerze) Wymagany codec (dla filmu): https://assets.techsmith.com/Downloads/TSCC.msi

W programie opcja Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu -> Wygląd dokumentu -> Teksty i tutaj klikamy nazwę dokumentu, którego chcemy zmienić nagłówek.

Wybieramy menu Widok (widok klasyczny) lub Ustawienia -> Podstawowe -> Dane podatnika (widok nowoczesny) i następnie klikamy Dane podatnika. Następnie klikamy przycisk Edytuj, wprowadzamy dane do oznaczonych pól, klikamy Zapisz.

Program kooperuje z drukarkami fiskalnymi producentów : Novitus, Posnet i Elzab oraz z kasami fiskalnymi tylko producenta Novitus. W Konfiguracji programu Ustawienia -> Konfiguracja -> Drukarka fiskalna musimy ustawiać odpowiedni port COM do której podłączona jest drukarka. Następną istotną kwestią jest zainstalowanie odpowiednich sterowników do naszej drukarki/kasy, które możemy znaleźć na stronie producentów. Poniżej linki dla bibliotek producentów drukarek i kas fiskalnych. Novitus drukarki: https://www.novitus.pl/pl/sterowniki-i-biblioteki.html https://en.novitus.pl/drivers-and-libraries Novitus kasy: https://www.novitus.pl/pl/kasy-fiskalne.html https://en.novitus.pl/drivers-and-libraries Posnet drukarki fiskalne: https://www.rafsoft.net/pliki/fiskalna/Install_ThLib006.exe https://www.posnet.com.pl/Do-pobrania/Dla-programistow2 (tylko zarejestrowane osoby) Elzab drukarki fiskalne: https://www.elzab.com.pl/programy ftp://ftp.elzab.com.pl/kody/elzabdr.zip

Fakturę wystawiamy w euro i w zakładce podsumowanie wybieramy kalkulator walut. W kalkulatorze zaznaczamy : 1) kurs 2) kwota w euro wynik w pln 3) zaznaczamy przelicz wszystkie wartości 4) klikamy wstaw wartość na fakturze będę obie waluty

Faktura VAT 2026: Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu -> Typy płatności. Przycisk „Nowy" uaktywnia się dopiero po wpisaniu nazwy nowego typu w polu tekstowym nad listą — dopóki pole jest puste, „Nowy" i „Zmień" są wyszarzone. Nie zależy to od edycji ani licencji. • „Standard" przywraca wbudowaną listę (Gotówka, Gotówka za pobraniem, Przelew, Zapłacono przelewem, Czek, Raty, Karta kredytowa, Karta VISA, Wekslem, Płatność online PayU). • Przy dodawaniu program pyta, czy dany sposób płatności wymaga podania numeru konta bankowego na fakturze. Faktura VAT 2027: Ustawienia -> Forma płatności. Dokumentacja: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/13-ustawienia--forma-platnosci/

Faktura VAT 2027: tak — w Ustawienia -> Forma płatności każda forma ma opcję „zapłata natychmiastowa" (jak gotówka lub karta); dokument z taką formą jest od razu rozliczony. Faktura VAT 2026: nie ma takiego znacznika. Program traktuje jako zapłacone tylko sposoby płatności, których nazwa zawiera „Gotówka" (Gotówka, Gotówka za pobraniem, Zapłacono gotówką). Fakturę opłaconą BLIK-iem rozliczasz ręcznie: w zakładce Podsumowanie zaznacz „Zapłacono wszystko" albo na Liście dokumentów [F5] użyj „Rozlicz dokument".

Firmy w programie to profile — każdy ma własne dane podatnika, numerację i osobną bazę danych. Obsługują je edycje STANDARD i PRO; w edycji START zakładka profili nie jest widoczna, bo program prowadzi jedną firmę. Przełączanie: 1) Otwórz Ustawienia -> Podstawowe -> Dane podatnika [Ctrl+I]. 2) Przejdź na zakładkę Firmy - Profile — lista pokazuje kolumny Nazwa, Firma, Lokalizacja i Status z zaznaczonym profilem aktywnym. 3) Zaznacz firmę, na którą chcesz się przełączyć. 4) Kliknij Przełącz na ten profil. 5) Potwierdź pytanie "Czy przełączyć się na profil ...?". Program zamknie się i uruchomi ponownie na danych wybranej firmy, dlatego wcześniej zapisz otwarte dokumenty. Restartu nie da się pominąć: każda firma ma własną bazę, a przełączenie w locie mieszałoby dane dwóch firm. Program odmówi przełączenia w dwóch sytuacjach: gdy wybrany profil jest już aktywny oraz gdy trwa synchronizacja z KSeF (poczekaj na jej zakończenie). Gdy profili jest więcej niż jeden, program domyślnie pyta o firmę przy starcie — pokazuje okno Profil z listą firm i przyciskami Wybierz oraz Zamknij. Zamknięcie tego okna kończy pracę programu. Pytanie wyłączysz polem "Pytaj o firmę przy uruchamianiu programu" na tej samej zakładce. Nową firmę dodasz w grupie Nowa firma: wpisz nazwę w polu Dodaj profil: i kliknij Dodaj Profil. Baza danych powstanie przy pierwszym przełączeniu się na ten profil. Przycisk Usuń Profil usuwa profil z listy, ale katalog z jego bazą zostaje na dysku. Szczegóły: Dane podatnika

Sprzedawca na fakturze to dane podatnika — NIP zmieniamy w jednym miejscu, nie na samym dokumencie: 1. USTAWIENIA -> Podstawowe -> Dane podatnika [Ctrl+I]. 2. Zakładka Podstawowe Dane, pole NIP. 3. Wpisz nowy numer i zapisz. Nowy NIP trafi na kolejne wystawiane dokumenty. Dane na już wystawionych fakturach zostają bez zmian. WAŻNE w edycji START: NIP musi zgadzać się z numerem, na który zarejestrowano program. Licencja START obejmuje jedną firmę, więc przy próbie zapisania innego numeru program odmówi komunikatem: "Licencja tej wersji programu obowiązuje dla numeru NIP ... . Wpisz ten numer w danych firmy albo zarejestruj program na nowy numer NIP". Są dwie drogi: wpisać NIP zgodny z licencją albo zarejestrować program na nowy NIP. Dodatkowo w START program sam poprawia rozjazd: jeśli przy starcie znajdzie w bazie NIP firmy inny niż NIP licencji (np. po wczytaniu kopii zapasowej), nadpisuje go numerem z licencji i informuje o tym po uruchomieniu. W edycjach STANDARD i PRO ograniczenia nie ma — obsługa wielu firm o różnych NIP-ach jest tam funkcją produktu (profile firm). POTRZEBUJESZ KILKU SPRZEDAWCÓW: od edycji STANDARD każdą firmę zakłada się jako osobny profil firmy — własny NIP, własne dane na dokumentach i własna baza. Profile są w tym samym oknie, na zakładce "Firmy - Profile". W edycji START ta zakładka jest ukryta, bo licencja obejmuje jedną firmę — żeby wystawiać dokumenty jako inny sprzedawca, trzeba przejść na STANDARD lub PRO. Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/13-ustawienia--dane-podatnika/

Opcja jest w konfiguracji programu: 1. Otwórz Konfigurację programu [F12]. 2. Przejdź do węzła Inne. 3. W grupie "Opcje programu" odznacz "Automatyczny zapis dokumentu". Włączona opcja zapisuje dokument bez pytania przy zamykaniu okna. Po odznaczeniu program będzie pytał, czy zapisać zmiany. W tym samym węźle są pokrewne przełączniki: "Zamknij dokument po wydruku", "Zamknij dokument po zapisie", "Automatycznie dodawaj towar do bazy", "Blokada edycji pozycji" i "Logowanie zdarzeń". Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/13-ustawienia--opcje-programu/

Jak usunąć ( wycofać ) omyłkowo wpisaną fakturę w programie Faktura VAT 2027?

Opcja Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu -> Numeracja.

Opcja Faktury -> Faktury -> Lista dokumentów -> Drukuj -> Duplikat.

Tak. Istnieje możliwość stworzenia faktury VAT na podstawie pro-formy automatycznie. Zaznaczamy interesującą nas pozycję z fakturą pro-forma (okno lista dokumentów Faktury -> Faktury -> Lista dokumentów) i klikamy na menu opcji dodatkowych (lub prawy przycisk myszy) wybierając faktura pro-forma -> Faktura VAT.

Opcja Faktury -> Faktury -> Lista dokumentów zaznaczamy kwadracik faktury nierozliczone odznaczamy rozliczone, aby wydrukować taką listę naciskamy prawy przycisk menu lub wybieramy opcję menu opcji dodatkowych, drukuj raport płatności.

Tak. Opcja Faktury -> Dokument -> Nowy dokument sprzedaży i wybór waluty.

W programie jest funkcja Ustawienia -> Podstawowe -> Zapasowa kopia bezpieczeństwa. Wykonujemy kopię na dysku w katalogu, robimy potem kopię tego katalogu na CD lub innym nośniku, instalujemy program na komputerze docelowym, odtwarzamy kopię danych i faktur z katalogu Archiwum zrobionego backupu opcją Ustawienia -> Podstawowe -> Zapasowa kopia bezpieczeństwa i „Odtwórz”.

Kopia serwisowa to specjalne archiwum zawierające kopię danych oraz fragment rejestru systemowego wykorzystywany przez program. Załączasz ją do zgłoszenia błędu, dzięki czemu możemy szybciej rozwiązać zgłaszany problem. Firma RAFSOFT.NET gwarantuje pełną poufność przekazanych danych. Jak wykonać kopię serwisową krok po kroku:

1. Przejdź do zakładki Ustawienia → Zapasowa kopia bezpieczeństwa. W oknie Kopia bezpieczeństwa kliknij przycisk Więcej >> i z rozwiniętego menu wybierz Kopia serwisowa.

   

2. W oknie Kopia serwisowa zaznacz kwadracik Utwórz archiwum ZIP oraz kwadracik Dołącz pliki faktur, a następnie kliknij przycisk Wykonaj kopię.

   

3. Program zacznie kopiować pliki (pasek postępu), a następnie rozpocznie się Pakowanie… do pliku ZIP.

   

4. Zaczekaj, aż program zakończy generowanie pliku i wyświetli komunikat z lokalizacją utworzonego archiwum (np. C:\RAFSOFT\kopia_serwisowa_fvat_RRMMDD.zip). Kliknij OK.

   

Gotowe archiwum należy załączyć do zgłoszenia błędu wysyłanego do RAFSOFT.NET.

Aby numeracja wystawianych faktur rozpoczynała się w nowym roku od numeru 1, przejdź do: Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu -> Numeracja.

Tak.

Tak. Program umożliwia wystawianie faktur w języku obcym, w tym niemieckim: Faktury -> Dokument -> Nowy dokument sprzedaży, następnie wybór waluty i języka wydruku.

Tak. Faktury -> Dokument -> Podgląd wydruku.

Tak. Opcja -> Faktury -> Dokument -> Nowy dokument sprzedaży i wybór waluty.

W tym celu należy otworzyć fakturę do edycji, przejść na zakładkę podsumowanie i odhaczyć opcję „Zapłacono wszystko”.

Czy wypełnienie danych do faktury VAT i wydrukowanie jej powoduje automatyczne zapamiętanie wszystkich zapisanych tam danych odbiorcy? Tak, wszystkie te czynności wykonują się automatycznie. Można to oczywiście wyłączyć w konfiguracji programu.

Czy istnieje możliwość wstawienia do wystawianej faktury dowolnej daty, tzn., czy np. w listopadzie można wystawiać faktury z datą październikową?Czy można wystawić fakturę z dowolną datą, np. z poprzedniego miesiąca? Tak,istnieje możliwość.

Czy numer faktury wstawia się samodzielnie, czy jest on narzucany przez program, a więc czy można cofnąć numerację i wystawić fakturę z wcześniejszym numerem niż ostatnio wystawiona? Tak, można dowolnie manipulować numeracją.

Zgodnie ze zmianami zasad wystawiania faktur w 2013 roku opcje te zostały wyłączone.

Tak istnieje możliwości dowolnej edycji już wydrukowanego i zapisanego dokumentu. Opcja Faktury -> Faktury -> Lista dokumentów i tutaj opcja z menu opcji (Popraw) lub wczytanie bezpośrednio dokumentu z pliku opcja Faktury -> Dokument -> Otwórz.

Czy w programie istnieje możliwość wystawiania faktur VAT w cenie brutto tzn. czy wystawiając fakturę mogę wpisać od razu cenę brutto a netto obliczy się samo zgodnie z odpowiednią stawką VAT?Czy mogę wystawiać faktury VAT od razu z ceną brutto? Tak, można ustawić liczenie wg cen brutto jak z kasy fiskalnej lub netto.

Wybieramy opcję z menu Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu -> Wygląd dokumentu -> Teksty, teraz wybieramy z listy Stały tekst. Mamy możliwość wybrania gotowych lub wprowadzenia własnego tekstu lub całkowitego usunięcia.

W programie wybieramy opcję Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu -> Numeracja.

W programie wybieramy opcję Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu -> Wygląd dokumentu -> Logo i tło.

UWAGA: ścieżka różni się między rocznikami programu. Faktura VAT 2027: okno "Sposób drukowania" NIE MA opcji "Ustaw marginesy" — są tam wyłącznie: liczba kopii, numerowanie egzemplarzy, opis kopii, dołącz przelew, dołącz WZ, pokaż wybór drukarki i drukuj rabat. Marginesy wydruku ustawia się TYLKO w stylu własnym (Styl 8): 1. Ustawienia -> Podstawowe -> Wygląd dokumentu. 2. Przejdź do węzła Style dokumentu. 3. Przy pozycji Styl 8 kliknij ikonę ołówka — "Edytuj szablon stylu własnego...". 4. W projektancie szablonu ustaw marginesy strony i zapisz. 5. Na dokumencie wybierz do wydruku Styl 8. W stylach 1-7 marginesów zmienić się nie da — są częścią gotowego układu. Jeśli wydruk ma trafić na papier firmowy, trzeba przejść na Styl 8. Faktura VAT 2026: tam opcja "Ustaw marginesy..." istnieje — Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu -> Sposób drukowania. Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/13-ustawienia--wyglad-dokumentu/

Jak wprowadzić dane sprzedawcy na stałe, tak aby nie trzeba było wprowadzać je za każdym razem przy wystawianiu kolejnej faktury? W programie wybieramy opcję Ustawienia -> Podstawowe -> Dane podatnika.

W programie istnieją dwie możliwości liczenia podatku od cen netto lub brutto (jak z kasy fiskalnej). Zmiany dokonujemy podczas wyboru danego dokumentu sprzedaży lub zakupu.

Faktura -> Nowy dokument sprzedaży. W prawym górnym rogu mamy do wyboru rodzaj waluty.

Faktura VAT 2027: w oknie faktury, przy danych nabywcy, ustawia się także odbiorcę, gdy jest inny niż nabywca. Dokumentacja: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/03-faktury--faktura/ Faktura VAT 2026: w oknie nowego dokumentu, w zakładce „Dane o firmach", przy prawej krawędzi ramki nabywcy są dwie pionowe zakładki: „Nabywca" i „Płatnik". Kliknij „Płatnik (Podmiot3)" i wybierz firmę z listy przyciskiem wyboru firmy albo wpisz dane ręcznie. Ta strona trafia do KSeF jako Podmiot3. • Rola tej strony w KSeF: w karcie kontrahenta (zakładka „Dodatkowe" -> „KSeF Podmiot3 rola") wybierz „2 - Odbiorca"; domyślnie ustawione jest „6 - Dokonujący płatności". • Napis „Płatnik:" na wydruku możesz zmienić np. na „Odbiorca:": Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu -> Wygląd dokumentu -> Teksty -> Opisy -> zaznacz „Płatnik:" i wpisz własny tekst. • Pole „Odbiorca dokumentu" w zakładce Podsumowanie to osoba odbierająca dokument (słownik „Odbiorcy i wystawcy"), a nie druga firma na fakturze. Jeśli zakładek „Nabywca / Płatnik" nie widać (np. przy powiększonym ekranie), zaktualizuj program do najnowszej wersji.

To efekt zaokrągleń: przy liczeniu „od netto" program liczy VAT z każdej pozycji osobno i zaokrągla go do grosza, więc suma może różnić się o 1 grosz od kwoty brutto, którą chcesz uzyskać. • Przy dokumencie wybierz sposób liczenia „od cen brutto" (jak z kasy fiskalnej) — wtedy brutto jest kwotą wyjściową, a netto i VAT są z niej wyliczane. Zobacz też „Jak zmienić sposób liczenia VAT?". • Faktura VAT 2027: dodatkowo w Ustawienia -> Liczby i daty -> „Sposób naliczania podatku VAT" wybierz „Podatek od całkowitej wartości sprzedaży w stawkach" — VAT jest liczony raz od sumy pozycji w danej stawce, a nie osobno dla każdej pozycji. Obie metody są zgodne z ustawą o VAT; różnica dotyczy wyłącznie zaokrągleń groszowych.

Faktura VAT 2027 (wszystkie edycje): moduł Moje Biuro — wstążka RAPORTY (w edycji PRO także zakładka KSIĘGOWOŚĆ). Wybierasz okres, a program pakuje komplet dokumentów (faktury, JPK, wyciągi, kasa, magazyn, ZUS) w jeden plik ZIP z uporządkowanymi katalogami — do zapisania na dysku albo wysłania mailem do biura. Dokumentacja: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/08-raporty--moje-biuro/ Inne sposoby (2026 i 2027): • eksport plików JPK (JPK_V7, JPK_FA) — biuro wczyta je do swojego programu, • eksport danych do XLSX lub CSV, • nadanie biuru uprawnień w KSeF — biuro pobiera Twoje faktury bezpośrednio z systemu Ministerstwa Finansów: https://www.rafsoft.net/ksef-a-biuro-rachunkowe/

Nie w pełnym znaczeniu. Faktura VAT 2027 ma ewidencję pracowników i zleceniobiorców: umowy o pracę, zlecenia i o dzieło, rachunki, zgłoszenia ZUS (ZUA, ZZA, ZWUA), deklaracje ZUS i PIT oraz nieobecności (zwolnienia, zasiłki, urlop bezpłatny). Zakres jest celowo wąski — to ewidencja na potrzeby ZUS i podatków, nie moduł kadrowy: nie ma list płac, ewidencji urlopów wypoczynkowych ani czasu pracy. Dokumentacja: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/09-ksiegowosc--pracownicy/ Pełne kadry i płace (listy płac, PPK, karta zasiłkowa, panel e-pracownika) ma Mobilna Faktura Online w pakiecie Max: https://mobilna-faktura.pl/

Nie, to zamierzone zabezpieczenie. Pozycja na fakturze wskazuje na kartotekę towaru — gdyby dało się ją skasować, wystawione dokumenty odwoływałyby się do czegoś, czego już nie ma (błędy przy otwieraniu faktur, niekompletne zestawienia sprzedaży). Tak samo działają inne programy handlowe: Subiekt (Operacje -> Ustaw jako nieaktywny), Comarch ERP Optima (Karta nieaktywna) czy iFirma. Co zrobić: 1) ZALECANE — Dezaktywuj zamiast usuwać. Zaznacz towar w cenniku i wybierz Dezaktywuj (przycisk na wstążce oraz w menu pod prawym przyciskiem myszy). Towar zniknie z listy i przestanie się podpowiadać przy wystawianiu dokumentów — w praktyce zachowa się jak usunięty. Wystawione dokumenty pozostaną nienaruszone. Decyzję cofniesz przyciskiem Aktywuj po włączeniu opcji Pokaż nieaktywne. Ten sam przycisk działa w kartotece kontrahentów. 2) Jeśli towar naprawdę ma zniknąć — usuń wszystkie dokumenty, na których występuje. Usunięcie faktury kasuje też jej pozycje, wystawione do niej WZ/PZ, ruchy magazynowe i rezerwacje, więc po skasowaniu ostatniego dokumentu kartoteka zwolni się do usunięcia. Uwaga: liczba w komunikacie bywa większa niż liczba faktur, bo program liczy również pozycje dokumentów magazynowych, umów, arkuszy inwentaryzacyjnych oraz ruchy i warstwy magazynowe. 3) Faktury z nadanym numerem KSeF usunąć się nie da (przy włączonej obsłudze KSeF) — dokument trafił już do Krajowego Systemu e-Faktur i wycofuje się go korektą. Jeśli towar występuje na takiej fakturze, jedyną drogą jest dezaktywacja. Jeśli towarów do usunięcia jest wiele, bo program był dopiero testowany, prościej wyczyścić wszystko naraz: Konfiguracja programu [F12] -> Ścieżki dostępu -> Przywróć bazę do stanu początkowego. Tak samo chronione są słowniki — jednostka miary, stawka VAT i forma płatności użyte na dokumencie; one również mają przycisk Dezaktywuj. Uwaga: przy nich usunięcie dokumentów zwykle nie wystarcza, bo jednostka i stawka są zapisane także w kartach towarów, a forma płatności w kartach kontrahentów — to trzeba zmienić osobno. Grupy kontrahentów i magazynu nie da się dezaktywować: grupę zwalniasz, zmieniając ją przypisanym kontrahentom, a magazyn — przenosząc stany dokumentem MM. Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/05-cennik--usuwanie-i-dezaktywacja-towaru/

To zamierzone zabezpieczenie, takie samo jak przy towarze i kontrahencie. Pozycja faktury wskazuje na jednostkę i stawkę ze słownika, a nagłówek dokumentu na formę płatności — gdyby dało się je skasować, wydruk archiwalnej faktury nie miałby czego wpisać w kolumnie „j.m.", w stawce VAT ani w sposobie zapłaty, a zestawienia do JPK przestałyby się zgadzać. Tak samo blokuje Subiekt; wFirma pozwala jednostkę wyłączyć, a nie usunąć. Co zrobić: 1) ZALECANE — Dezaktywuj zamiast usuwać. Zaznacz pozycję w słowniku (Ustawienia -> Jednostki miar / Stawki VAT / Formy płatności) i kliknij Dezaktywuj — przycisk jest na wstążce oraz w menu pod prawym przyciskiem myszy. Pozycja zniknie ze słownika i przestanie się podpowiadać przy wystawianiu dokumentów, a wystawione faktury pozostaną nienaruszone. To typowa sytuacja przy stawce 22%, która figuruje na starych dokumentach, a nie powinna już trafiać na nowe. Decyzję cofniesz przyciskiem Aktywuj po zaznaczeniu opcji Pokaż nieaktywne. Uwaga: pozycji oznaczonej jako domyślna nie da się dezaktywować — najpierw wskaż domyślną inną. 2) Jeśli wpis ma zniknąć naprawdę — TAK, usunięcie faktury faktycznie go zwalnia, ale to zwykle nie wystarcza. Program liczy użycia w DWÓCH miejscach i oba muszą być puste: - pozycje dokumentów — znikają razem z usuniętym dokumentem (usunięcie faktury kasuje też jej pozycje, wystawione do niej WZ/PZ, ruchy magazynowe i rezerwacje), - kartoteki — jednostka miary i stawka VAT są dodatkowo zapisane w KARTACH TOWARÓW w cenniku, a forma płatności w KARTACH KONTRAHENTÓW. Tego usunięcie faktury nie rusza. Dlatego jeśli jednostka (albo stawka) jest przypisana choćby jednemu towarowi, blokada pozostanie mimo skasowania wszystkich dokumentów. Cennik można załatwić na dwa sposoby: zmienić jednostkę/stawkę w karcie towaru ALBO usunąć sam towar — po skasowaniu dokumentów towar już się usuwa i zwalnia wpis słownika. Tak samo z formą płatności: można wyczyścić pole w karcie kontrahenta albo usunąć samego kontrahenta. Kolejność nie jest dowolna, bo blokady tworzą łańcuch: dokument -> towar (lub kontrahent) -> wpis słownika. Najpierw usuwamy dokumenty, potem towary lub kontrahentów, na końcu wpis ze słownika. Idąc odwrotnie, na każdym kroku zobaczymy komunikat o blokadzie. 3) Jeśli wpis jest użyty na fakturze z nadanym numerem KSeF — zostaje TYLKO dezaktywacja. Takiej faktury (przy włączonej obsłudze KSeF) nie da się usunąć, bo trafiła już do Krajowego Systemu e-Faktur i wycofuje się ją korektą, nie usunięciem. Skoro dokument zostaje, zostaje też powiązanie ze słownikiem — punkt 2 wtedy odpada. 4) Grupy kontrahentów i magazynu nie da się dezaktywować. Grupę zwalniasz, zmieniając grupę przypisanym do niej kontrahentom (karta kontrahenta -> pole Grupa). Magazyn — przenosząc stany dokumentem MM i usuwając dokumenty tego magazynu; wiersze stanów wyzerowanych nie blokują i znikają razem z magazynem. Jeśli takich porządków jest dużo, bo program był dopiero testowany, prościej wyczyścić wszystko naraz: Konfiguracja programu [F12] -> Ścieżki dostępu -> Przywróć bazę do stanu początkowego. Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/13-ustawienia--jednostki-miar/

Faktura RR to dokument ZAKUPU, a nie sprzedaży — dlatego nie ma jej wśród dokumentów sprzedażowych. Wystawia ją nabywca rolnikowi ryczałtowemu, ale dokumentuje ona nasz zakup produktów rolnych, więc program klasyfikuje ją jako zakup. Gdzie jej szukać: - Lista dokumentów [F5] -> panel po lewej -> Listy dokumentów -> Faktury RR (trzecia pozycja od góry, zaraz pod "Faktury MP") - Ewidencja VAT [F9] -> sekcja Dokumenty zakupu -> pole wyboru Faktura RR - Raport sprzedaży -> sekcja Dokumenty zakupu -> pole wyboru Faktura RR - Wyszukaj dokumenty [F3] -> wyszukiwanie po numerze działa niezależnie od kategorii Uwaga: sekcja "Dokumenty zakupu" w ewidencji VAT i w raporcie sprzedaży jest domyślnie ZWINIĘTA. Dopóki jej nie rozwiniemy, pole wyboru Faktura RR w ogóle nie jest widoczne — to najczęstsza przyczyna wrażenia, że dokumentu nie ma. W ewidencji VAT faktura RR trafia do rejestru zakupu, a podatek z niej jest podatkiem naliczonym (do odliczenia), nie należnym. Pełna lista typów dokumentów z podziałem na kategorie: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/03-faktury--typy-dokumentow/

Karta "Należności ogółem" na pulpicie sumuje kwoty pozostałe do zapłaty ze WSZYSTKICH dokumentów, bez podziału na sprzedaż i zakup. Nierozliczona faktura RR powiększa więc tę kwotę, mimo że gospodarczo jest naszym zobowiązaniem wobec rolnika, a nie należnością. Żeby zobaczyć wyłącznie to, co mają zapłacić nam: - Rejestr płatności (zakładka RAPORTY) - albo panel filtrów na liście dokumentów [F5] — zawężamy widok do dokumentów sprzedaży Więcej: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/03-faktury--typy-dokumentow/

W Faktura VAT 2027 PRO służą do tego pola Rok i Miesiąc na pasku NAD listą zapisów KPiR (KSIĘGOWOŚĆ -> Księga przychodów i rozchodów). Ustawiony rok decyduje nie tylko o tym, co księga pokazuje, ale też o okresie, do którego trafiają nowe zapisy dodawane przyciskiem Nowy. Wystarczy więc raz ustawić rok — nie trzeba poprawiać daty w każdym dokumencie osobno. Ważne ograniczenia: - Wyboru nie da się zapisać na stałe. Po ponownym uruchomieniu program wraca do najnowszego roku z listy. - Lista lat zawiera rok bieżący oraz lata, w których księga MA JUŻ zapisy. Rok bez żadnego wpisu nie pojawi się do wyboru — to najczęstsza przyczyna wrażenia, że starszego roku nie można ustawić. Gdy roku nie ma na liście: pierwszy dokument z tamtego roku wprowadzamy, wpisując jego datę w samym zapisie. Od tej chwili rok pojawi się na pasku i kolejne dokumenty można już dodawać po jego wybraniu. Jeśli wybrany miesiąc jest zamknięty, przycisk Nowy jest nieaktywny — trzeba najpierw otworzyć ten miesiąc. Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/09-ksiegowosc--kpir/

Stawki 7% nie ma w programie i nie trzeba jej dodawać — ona już nie obowiązuje. Przy fakturze VAT RR nie stosuje się zwykłej stawki VAT. Rolnikowi ryczałtowemu przysługuje zryczałtowany zwrot podatku, który wypłaca mu nabywca, a jego stawka wynosi 6,5% (art. 115 ust. 2 ustawy o VAT). Stawka 7% obowiązywała do 2011 roku — potem została obniżona do 6,5%. Dlatego w słowniku stawek VAT są: 23%, 8%, 5%, 0% (oraz 0%KR, 0%WDT, 0%EX), "zw.", "np." i "odb*" — bez 7%. Kwotę zryczałtowanego zwrotu wpisujemy na pozycji dokumentu; program nie wylicza jej automatycznie z ceny. Jak wystawić fakturę RR: 1. FAKTURY -> Nowy. 2. W oknie wyboru typu wskaż Faktura RR. 3. Jako dostawcę wybierz rolnika ryczałtowego (faktura wymaga jego NIP lub PESEL). 4. Dodaj pozycje i zapisz dokument. Uwaga: faktura RR to dokument ZAKUPU, mimo że wystawia ją nabywca. Na liście dokumentów szukamy jej w dokumentach zakupu, nie sprzedaży. Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/03-faktury--faktura-rr/

Faktura VAT 2027 (od wersji 27.6.288) ma do tego osobny rodzaj dokumentu. 1. FAKTURY -> Nowy i w oknie wyboru typu kliknij kafelek "Faktura do paragonu" (obok "Paragon"). 2. Wybierz nabywcę i wpisz z paragonu pozycje, ilości i kwoty. 3. W zakładce "Numer, daty", w sekcji z danymi paragonu pod procedurami, wpisz: Numer paragonu (obowiązkowy), Data paragonu, Numer unikatowy kasy i NIP z paragonu. 4. Zapisz fakturę. Oznaczenie FP program ustawia sam. Gdy nabywca ma NIP, NIP z paragonu musi być taki sam - faktury dla firmy do paragonu bez jej NIP-u wystawić nie wolno (art. 106b ust. 5 ustawy o VAT) i program takiego zapisu nie dopuści. Jeśli paragon był wystawiony w programie: na liście paragonów kliknij go prawym przyciskiem i wybierz "Wystaw fakturę do paragonu" - pozycje i dane paragonu przeniosą się same. Po co znacznik FP: obrót z paragonu wszedł już do deklaracji z raportu kasowego (jako RO). Bez oznaczenia FP ta sama sprzedaż policzyłaby się DWA RAZY. Z oznaczeniem FP program zostawia wiersz w ewidencji JPK_V7 z typem dokumentu FP (przepis tego wymaga, art. 109 ust. 3d), ale nie dolicza jego kwot do podatku należnego ani do pól deklaracji. W KSeF FA(3) ustawia adnotację FP=1. Uwaga: kafelek "Faktura do paragonu" i sekcja z danymi paragonu są od wersji 27.6.288. W starszych wersjach wystawiamy zwykłą fakturę (FAKTURY -> Nowy -> Faktura), w zakładce "Numer, daty" w polu "procedury JPK / adnotacje KSeF (wielokrotny wybór)" zaznaczamy FP - faktura do paragonu, a numer paragonu wpisujemy w polu Uwagi - najlepiej jednak zaktualizować program. W wersjach do 27.6.109 oznaczenie FP służyło tylko do wydruku etykiety, a kwoty wchodziły do sum jak przy każdej innej fakturze - czyli obrót dublował się w deklaracji. Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/03-faktury--faktura/

W Faktura VAT 2027 przy pozycji jest zawsze jedno pole ceny: "Cena netto" albo "Cena brutto" - zależnie od sposobu liczenia dokumentu. Dotyczy to zarówno tabeli pozycji, jak i okna "Dodawanie nowej pozycji do faktury". Jeśli widać "Cena brutto", dokument jest liczony od brutto. W wersjach do 27.6.298 nowa instalacja liczyła od brutto, dopóki nie wybrano netto; nowsze wersje liczą domyślnie od netto. 1. W otwartej fakturze: zakładka "Podsumowanie" -> pole "Sprzedaż w:" -> wybierz netto. Program przeliczy też pozycje już wpisane (w wersjach do 27.6.299 zmiana przełączała tylko kolumnę ceny - tam wybierz sposób przed dodaniem pozycji). Na zakładce "Towary, usługi" pojawi się kolumna "Cena netto", a w oknie nowej pozycji pole "Cena netto:". 2. Na stałe: FAKTURY -> Nowy -> po prawej "Sposób sprzedaży:" -> "sprzedaż wg cen netto" -> OK. Program zapamiętuje ostatni wybór i stosuje go do kolejnych dokumentów, także wystawianych przyciskiem Faktura [Ctrl+F2]. 3. Dla jednego kontrahenta: karta kontrahenta -> zakładka "Płatności" -> "Sposób liczenia:" -> Netto. Wpisuje się cenę jednostkową netto. "Wartość netto", "Kwota VAT" i "Wartość z VAT" program wylicza sam i nie da się ich wpisać - gdy znasz tylko łączną kwotę netto, wpisz ilość 1 i tę kwotę jako cenę netto. Opcja "Edycja pozycji bezpośrednio w tabeli" (Konfiguracja programu [F12] -> Wygląd) decyduje tylko o tym, czy pozycje wpisuje się w tabeli, czy w osobnym oknie - nie zmienia netto na brutto. Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/03-faktury--nowy/

Kontrahenci nie zostali usunięci - lista Firmy [F3] w Faktura VAT 2027 jest zawężona filtrem. Wszystkie filtry nad tabelą działają jednocześnie, więc firma musi spełnić każdy z nich. Sprawdź po kolei: 1. Wyczyść pola "Znajdź firmę", "NIP" i "Nazwa firmy", a frazę wpisz tylko w jednym z nich. 2. Na pasku alfabetycznym kliknij ALL - wybrana litera pokazuje tylko firmy o nazwie zaczynającej się od niej. 3. Na liście "Grupa" wybierz "Wszystkie" - program pamięta ostatnio wybraną grupę także po ponownym uruchomieniu. 4. Zaznacz "Pokaż nieaktywne", jeśli kontrahent mógł zostać zdezaktywowany. 5. Wpisuj nazwę z polskimi znakami: "lodz" nie znajdzie firmy "Łódź". Starsze wersje programu szukały ściślej - jeśli lista nadal jest pusta, zaktualizuj program: - Wersje do 27.6.288: pole "Nazwa firmy" rozróżniało wielkie i małe litery, więc fraza "kowalski" nie znajdowała firmy zapisanej jako "KOWALSKI" i lista robiła się pusta. Poprawiono to w wersji 27.6.289. Do czasu aktualizacji szukaj w polu "Znajdź firmę" albo wpisuj nazwę wielkimi literami, tak jak jest zapisana. - Wersje do 27.6.298: pole "NIP" wymagało dokładnie takiego zapisu, jaki jest w karcie kontrahenta (z kreskami albo bez) - w tych wersjach wpisz krótki fragment, np. trzy pierwsze cyfry. W nowszych kreski i spacje nie mają znaczenia. Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/04-kontrahenci--firmy/

Są cztery drogi — wszystkie dostępne także w edycji START. 1. PRZY WYSTAWIANIU — zakładka Podsumowanie w oknie dokumentu: - przełącznik ZAPŁACONO rozlicza fakturę w całości (wpisuje pełną kwotę do zapłaty), - przy częściowej wpłacie wpisz kwotę wprost w pole Zapłacono — pole Pozostaje pokaże resztę. 2. PÓŹNIEJ, Z LISTY DOKUMENTÓW (gdy wpłata przyszła przelewem): - otwórz Lista dokumentów [F5], - zaznacz fakturę, - prawy przycisk myszy -> Rozlicz dokument, - uzupełnij Kwota wpłaty (program podpowiada kwotę pozostałą), Data zapłaty, Sposób zapłaty; przy gotówce możesz zaznaczyć "Dodaj wpłatę do raportu kasowego" — powstanie dokument KP. 3. AUTOMATYCZNIE — dokument z formą płatności oznaczoną jako zapłata natychmiastowa (gotówka, karta, BLIK) program rozlicza sam przy zapisie i tylko pyta o potwierdzenie. Które formy tak działają, ustawiasz w Ustawienia -> Forma płatności. 4. Z WYCIĄGU BANKOWEGO (STANDARD, PRO) — przy wielu przelewach wczytaj wyciąg, a program dopasuje wpłaty do faktur i rozliczy je hurtem. Cofnięcie: otwórz dokument, zakładka Podsumowanie, wyłącz przełącznik ZAPŁACONO. Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/08-raporty--rozliczanie-platnosci/

"Rozliczenie faktury" ma dwa znaczenia — poniżej oba. ROZLICZENIE PŁATNOŚCI (oznaczenie faktury jako zapłaconej): - przy wystawianiu: zakładka Podsumowanie -> przełącznik ZAPŁACONO (albo kwota w polu Zapłacono przy częściowej wpłacie), - później: Lista dokumentów [F5] -> zaznacz fakturę -> prawy przycisk -> Rozlicz dokument -> Kwota wpłaty, Data zapłaty, Sposób zapłaty, - automatycznie: formy płatności oznaczone jako zapłata natychmiastowa (gotówka, karta, BLIK) rozliczają dokument przy zapisie, - hurtowo (STANDARD, PRO): wczytanie wyciągu bankowego i dopasowanie wpłat. Nierozliczone sprawdzisz na liście dokumentów [F5] — panel filtrów, sekcja Płatności / status, pole Nierozliczone. ROZLICZENIE KSIĘGOWE (sposób rozliczenia podatku) — to pole Sposób rozliczenia (JPK, KSeF) w oknie dokumentu, na zakładce Tekst (obok pola procedur JPK). Do wyboru: metoda kasowa, odwrotne obciążenie, procedura marży, samofakturowanie, VAT_RR i pozostałe oznaczenia wymagane w JPK_V7 i KSeF. Decyduje ono o tym, jak dokument wchodzi do ewidencji VAT, a nie o zapłacie. Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/08-raporty--rozliczanie-platnosci/

Służą do tego poziomy cenowe przypisane do kontrahenta. Jak to działa: 1. Każdy towar w Cenniku [F4] ma trzy ceny — poziomy A, B i C (np. detal, stały klient, hurt). Przełącza je suwak "Poziom cen" nad listą. 2. Nazwy poziomów ustawiasz w Konfiguracji programu -> Ceny, żeby zamiast A/B/C widzieć np. Detal / Stały klient / Hurt. 3. Na karcie kontrahenta wskazujesz jego domyślny poziom cenowy. Przy wystawianiu faktury program sam podstawia cenę z tego poziomu. 4. Dodatkowo kontrahent może mieć stały rabat procentowy. Uwaga: cena NIE zależy od magazynu. Magazyn decyduje o stanie i dostępności towaru, a cena pochodzi z cennika i poziomu cenowego kontrahenta. Jeśli masz kilkanaście kontrahentów z różnymi cenami, właściwą drogą są poziomy cenowe i rabaty, nie osobne magazyny. Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/13-ustawienia--poziomy-cen/

Nie — not korygujących już nie ma. Art. 106k ustawy o VAT, który pozwalał NABYWCY wystawić notę korygującą, został uchylony z dniem 1 lutego 2026 r., wraz z wejściem obowiązkowego KSeF. W tekście jednolitym ustawy artykuł ten ma dziś treść "(uchylony)". Co to zmienia w praktyce: błędy na fakturze poprawia WYŁĄCZNIE sprzedawca, wystawiając fakturę korygującą. Jako nabywca nie poprawiasz już faktury samodzielnie — prosisz sprzedawcę o korektę. Dotyczy to także drobnych błędów formalnych, np. literówki w nazwie firmy. Korektę faktury wystawionej w KSeF wystawia się również w KSeF, z podaniem jej numeru w systemie. Uwaga na nazwy: nota KSIĘGOWA to inny dokument (kary umowne, odsetki, obciążenia kosztami, czynności niepodlegające VAT). Noty księgowe nie są objęte KSeF i nie zostały zniesione — to nie to samo co nota korygująca. Podstawa prawna: art. 106k ustawy o VAT (uchylony) — https://eli.gov.pl/eli/DU/2026/1263 To informacja ogólna, a nie porada podatkowa — w konkretnej sprawie rozstrzyga księgowy lub doradca podatkowy.

Tak. Logo można dowolnie edytować – wstawić swoje lub usunąć. Opcja Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu -> Wygląd dokumentu -> Logo i tło.

Faktura VAT 2027: tak, logo ma własne pola przesunięcia, niezależne od marginesów strony: 1. Ustawienia -> Podstawowe -> Wygląd dokumentu. 2. Przejdź do węzła Logo. 3. Ustaw pola Przesunięcie X (w poziomie) i Przesunięcie Y (w pionie). 4. Efekt sprawdź w podglądzie wydruku faktury. Przesunięcie logo działa w każdym stylu wydruku — nie trzeba przechodzić na Styl 8. Marginesów całej strony to nie zmienia; te ustawia się wyłącznie w stylu własnym (Styl 8). Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/13-ustawienia--wyglad-dokumentu/

W tym celu należy napisać na adres pomoc@www.rafsoft.net prośbę o wersję bez dolnej stopki.

Tak. Opcja Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu -> Wygląd dokumentu -> Obiekty i tutaj zaznaczamy „Jeśli brak uwag brak też okienka z uwagami”.

Opcja Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu -> Wygląd dokumentu -> Teksty -> Opisy -> Stały tekst. Wybieramy z listy Stały tekst. Możemy wybrać tekst z gotowych zestawów, wymazać lub wpisać dowolnie inny tekst. Dostępny także film instruktażowy: zobacz film .

W oknie Nowy dokument Faktury -> Dokument -> Nowy dokument -> Sprzedaży lub Zakupu wybrać z listy język.

UWAGA: ścieżka różni się między rocznikami programu. Faktura VAT 2027: okno "Sposób drukowania" NIE MA opcji "Ustaw marginesy" — są tam wyłącznie: liczba kopii, numerowanie egzemplarzy, opis kopii, dołącz przelew, dołącz WZ, pokaż wybór drukarki i drukuj rabat. Marginesy wydruku ustawia się TYLKO w stylu własnym (Styl 8): 1. Ustawienia -> Podstawowe -> Wygląd dokumentu. 2. Przejdź do węzła Style dokumentu. 3. Przy pozycji Styl 8 kliknij ikonę ołówka — "Edytuj szablon stylu własnego...". 4. W projektancie szablonu ustaw marginesy strony i zapisz. 5. Na dokumencie wybierz do wydruku Styl 8. W stylach 1-7 marginesów zmienić się nie da — są częścią gotowego układu. Jeśli wydruk ma trafić na papier firmowy, trzeba przejść na Styl 8. Faktura VAT 2026: tam opcja "Ustaw marginesy..." istnieje — Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu -> Sposób drukowania. Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/13-ustawienia--wyglad-dokumentu/

Opcja Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu -> Wygląd dokumentu -> Teksty.

Tak. W tym celu należy w opcji Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu przywrócić ustawienia domyślne naciskamy przycisk Ustawienia domyślne, a później zapisz.

Tak, w menu Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu -> Wygląd dokumentu -> Pieczątka i podpis. Możemy zeskanować i wprowadzić do programu. Taka pieczątka będzie drukowała się w miejscu podpisu osoby wystawiającej dokument.

Dotyczy Faktury VAT 2026. Oświadczenie drukuje się jako osobna strona po każdej fakturze — niezależnie od tego, jaki towar jest na dokumencie — dopóki zaznaczona jest opcja w oknie wyboru drukarki. Aby wyłączyć: 1. Kliknij Drukuj przy fakturze. 2. W oknie „Wybierz drukarkę", w ramce „Opcje wydruku faktury", odznacz „Oświadczenie nabywcy wyrobów węglowych". 3. Ustawienie jest zapamiętywane dla kolejnych wydruków. Jeśli okno wyboru drukarki nie pojawia się przed wydrukiem, włącz je: Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu -> Inne -> „Pokazuj listę wyboru drukarek przed drukowaniem". Uwaga: to inna opcja niż „+ Oświadczenie" w Sposobie drukowania — tamta dołącza upoważnienie do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

W Faktura VAT 2027 służy do tego wydruk dwujęzyczny. Ustawiamy go w dwóch krokach: 1. Na dokumencie ustaw pole Język na wersję obcą (np. angielski). Samo pole Język zmienia tytuł dokumentu, opisy pól i kwotę słownie na wybrany język. 2. Wejdź w Konfiguracja -> Wygląd dokumentu -> węzeł Teksty. Nad listą tłumaczeń są dwie opcje: - "Wydruk dwujęzyczny: polski + język dokumentu" — każda etykieta ma dwie wersje, np. "Sprzedawca / SELLER", tytuł "Faktura / VAT Invoice", a nagłówki kolumn tabeli polski nad obcym. Kwota słownie pojawia się po polsku i w języku dokumentu. Działa na każdym stylu wydruku (1-8). - "Dodatkowy egzemplarz w całości po polsku" — po egzemplarzu obcojęzycznym program drukuje drugi, w pełni polski, z tą samą adnotacją Oryginał / Kopia / Duplikat. Te same przełączniki są w oknie Wydruk przy fakturze — nie trzeba za każdym razem wchodzić w konfigurację. Przy fakturze polskiej są wyszarzone, bo dokument polski drukuje się zawsze w jednej wersji. W podglądzie, PDF-ie i w e-mailu obie wersje trafiają do jednego dokumentu. Brzmienie tekstów obcojęzycznych poprawisz w tym samym miejscu — na liście tłumaczeń pod przełącznikami. Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/13-ustawienia--wyglad-dokumentu/

Szerokości pojedynczej kolumny w Faktura VAT 2027 nie da się ustawić — program rozkłada kolumny sam, na podstawie wybranego stylu wydruku. Gdy dłuższy opis stawki (np. 0% WDT) nie mieści się i zawija albo nachodzi na sąsiednią kolumnę, są trzy drogi: 1. Zmniejsz czcionkę tabeli: Konfiguracja -> Wygląd dokumentu -> węzeł Fonty, obszar pozycji dokumentu. Jeden punkt mniej zwykle wystarcza. 2. Ukryj kolumny JM i Ilość: węzeł Tabela -> pole wyboru "Drukuj bez kolumn JM i Ilość". Zwolnione miejsce program rozdziela między pozostałe kolumny. Przydatne przy fakturach za usługi, gdzie ilość i tak wynosi 1. 3. Zmień styl dokumentu: węzeł Style dokumentu — style 1-8 różnią się proporcjami kolumn. Warto przejrzeć kilka w podglądzie wydruku. W edycji PRO układ można też przebudować we własnym projekcie wydruku, ale to osobne narzędzie — przy pojedynczej kolumnie zwykle wystarczą kroki powyżej. Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/13-ustawienia--wyglad-dokumentu/

Odpowiada za to przełącznik "Podgląd dokumentu wewnątrz aplikacji". Domyślnie jest WŁĄCZONY, więc najprawdopodobniej został odznaczony. Najszybciej — z wstążki: 1. Wejdź na wstążkę USTAWIENIA. 2. W grupie Wygląd zaznacz "Podgląd dokumentu wewnątrz aplikacji". Działa na żywo, także w już otwartych zakładkach — nie trzeba zamykać dokumentu. Albo z konfiguracji: 1. Otwórz Konfigurację programu [F12]. 2. Przejdź do węzła Wygląd. 3. Zaznacz "Podgląd wydruku dokumentu otwierany wewnątrz aplikacji". To ta sama opcja w dwóch miejscach. Gdy jest odznaczona, okno dokumentu zawiera sam formularz, a podgląd otwiera się dopiero w osobnym oknie — po kliknięciu Podgląd Wydruku w grupie Druk i Export. Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/13-ustawienia--wyglad-programu/