Zmiany w JPK: przygotowanie nowego pliku jpkv7m/jpkv7k

Aby wygenerować plik JPK otwieramy okno Lista Faktur i z menu wybieramy eksport do potrzebnej wersji. Dla JPK do końca roku 2021 wybieramy Eksport do jpkv7 (1), a dla dokumentów od 2022 – jpkv7 (2)

Przygotowanie pliku JPK

otworzy się wówczas okno z listą dokumentów, które mają znaleźć się w wygenerowanym pliku

Generowanie JPK

przed wygenerowaniem pliku xml należy wybrać odpowiedni Urząd Skarbowy z listy u góry okna (Kod US:), formę rozliczenia – miesięczną dla jpkv7m lub kwartalną dla jpkv7k, musimy też uzupełnić dane podatnika oraz dane do VAT

Dane podatnika

nowe oznaczenia, które pojawiły się w wersji 2, możemy wybrać z listy Sposób rozliczenia podczas tworzenia faktury – Procedura wsto_ee, Procedura ied

Sposób rozliczenia

jeśli chcemy wprowadzić wartości w deklaracji, przed wygenerowaniem pliku zaznaczamy pole 'Uzupełnij ręcznie pola deklaracji’

Uzupełnienie pól

wybierając cel złożenia 2-korekta, u dołu okna pojawi się pole 'wyjaśnienie przyczyn korekty’ gdzie mozemy wpisać przyczynę korekty

Cel złożenia
JPK
Udostępnij ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.